Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0068/25	Vyúčtovanie vodného , stočného 6/2025	473,02	s DPH			08.07.2025			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Objednávka	OBJ012/25	Nákup dochádzkových čipov ASC agenda	86,00	s DPH			08.07.2025			ASC Appliend Software Consultants s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Faktúra	DFB0066/25	Poplatok za mobilný internet vo VS 62025	10,23	s DPH			07.07.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0067/25	Poplatok za internet 7/2025	22,00	s DPH		9/2025/DZ	07.07.2025			KATES, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0065/25	Vyúčtovanie telefónov 6/2025	73,39	s DPH			07.07.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0064/25	Vyúčtovanie stravy 6/2025	3 047,01	s DPH		12/2024/DZ	03.07.2025			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0063/25	Služby technika PO a BOZP 6/2025	61,24	s DPH			03.07.2025			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Objednávka	OBJ010/25	Nákup - čiastiacich prostriedkov	424,41	s DPH			02.07.2025			GRAFID, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Objednávka	OBJ011/25	Oprava projektora	183,75	s DPH			02.07.2025			WIBaComp, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Faktúra	DFB0062/25	Komplexný servis zodpovednej osoby 4-6/2025	180,00	s DPH		6/2023/DZ	30.06.2025			BESONE, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Objednávka	OBJ009/25	Revízia elektrických strojov, zariadení, el. inštalácie budov a dielní	1 980,00	s DPH			20.06.2025			Marián Lieskovský	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		15.07.2025
	Faktúra	DFB0061/25	Predplatné šk. časopisu	6,60	s DPH			19.06.2025			Stredisko predpat. tlače	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0059/25	Poplatok za služobné mobily 5/2025	46,26	s DPH			11.06.2025			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0058/25	Vyúčtovanie el. energie 5/2025	1 697,05	s DPH		10/2024/DZ	11.06.2025			MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0060/25	Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2025, zrážková voda	1 518,37	s DPH			11.06.2025			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0056/25	Vyúčtovanie telefónov 5/2025	72,74	s DPH			09.06.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0055/25	Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2025	3 602,84	s DPH		051/2011	09.06.2025			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Faktúra	DFB0057/25	Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2025	10,23	s DPH			09.06.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025
	Objednávka	OBJ008/25	Oprava školského zabezpečovacieho systému	267,50	s DPH			06.06.2025			MB SOFT s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		30.06.2025
	Faktúra	DFB0054/25	aSc Agenda Komplet 6-12/2025	664,00	s DPH			06.06.2025			ASC Appliend Software Consultants s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3715