Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0114/24	Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)	240,20	s DPH	34/24		23.10.2024			Richard Šrobár-Littera	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		07.11.2024
	Objednávka	OBJ035/24	Oprava farebnej tlačiarne Epson	24,00	s DPH			22.10.2024			CoPoS ,spol. s .r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		06.11.2024
	Objednávka	OBJ034/24	Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)	240,20	s DPH			17.10.2024			Richard Šrobár-Littera	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		04.11.2024
	Faktúra	DFB0113/24	Vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2024	1 561.86	s DPH			14.10.2024			Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		29.10.2024
	Faktúra	DFB011224	Vyúčtovanie tepla 9/2024	2 763.66	s DPH		051/2011	14.10.2024			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		29.10.2024
	Faktúra	DFB0111/24	Údržba 2ks CNC strojov v dielňach	899,52	s DPH	32/24		09.10.2024			FAREN SLOVAKIA, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		22.10.2024
	Faktúra	DFB0110/24	Vyúčtovanie služobných MT 9/2024	35,00	s DPH			09.10.2024			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		22.10.2024
	Faktúra	DFB0109/24	Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2024	9,98	s DPH			09.10.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		22.10.2024
	Faktúra	DFB0108/24	Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2024	332,58	s DPH			09.10.2024			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		22.10.2024
	Faktúra	DFB0107/24	Vyúčtovanie telefónov 9/2024	75,67	s DPH			09.10.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		22.10.2024
	Faktúra	DFB0106/24	Nákup školských tlačív (bianco listy)	295,80	s DPH	8/24		07.10.2024			ŠEVT, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		22.10.2024
	Faktúra	DFB010524	Nákup kancelárskych potrieb-náplň do popisovačov	52,90	s DPH	033/24		02.10.2024			Kancelária 123 s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		15.10.2024
	Objednávka	OBJ032/24	Údržba 2ks CNC strojov v dielňach	899,52	s DPH			01.10.2024			FAREN SLOVAKIA, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		15.10.2024
	Objednávka	OBJ033/24	Nákup kancelárskych potrieb-náplň do popisovačov	52,90	s DPH			01.10.2024			Kancelária 123 s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		15.10.2024
	Faktúra	DFB0104/24	Poplatok za služby technika PO a BOZP 9/2024	59,75	s DPH			01.10.2024			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		15.10.2024
	Faktúra	DFB0103/24	Servis zodpovednej osoby 7-9/2024	180,00	s DPH			30.09.2024			BESONE, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		15.10.2024
	Faktúra	DFBE001/24	Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na pobyt študentov	10 472.00	s DPH		1/2024	24.09.2024			AGAMOS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		10.10.2024
	Faktúra	DFBE003/24	Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na pobyt sprievod osôb	1 960,00	s DPH		1/2024	24.09.2024			AGAMOS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		10.10.2024
	Faktúra	DFBE002/24	Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na organizáciu projektu	2 750,00	s DPH		1/2024	24.09.2024			AGAMOS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		10.10.2024
	Faktúra	DFB0099/24	Vyúčtovanie dodávky el. energie 8/2024	752,65	s DPH		2/2022/dZ	13.09.2024			Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.09.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3715