Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0086/24	Vyúčtovanie tepla 7/2024	2 108,28	s DPH		051/2011	09.08.2024			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2024
	Faktúra	DFB0085/24	Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2024	9,98	s DPH			08.08.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2024
	Faktúra	DFB0084/24	Vyúčtovanie telefónov 7/2024	75,71	s DPH			08.08.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2024
	Faktúra	DFB0083/24	Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2024	224,03	s DPH			08.08.2024			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2024
	Faktúra	DFB0082/24	Poplatok za služobné mobily 7/2024	56,21	s DPH			08.08.2024			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.08.2024
	Objednávka	OBJ027/24	Nákup dochádzkových čipov	80,00	s DPH			02.08.2024			ASC Appliend Software Consultants s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2024
	Faktúra	DFB0081/24	Nákup dochádzkových čipov	80,00	s DPH	27/24		02.08.2024			ASC Appliend Software Consultants s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.08.2024
	Objednávka	OBJ026/24	Inzercia zverejnenie zámeru priameho nájmu	20,00	s DPH			01.08.2024			Mesto Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2024
	Faktúra	DFB0080/24	Služby technika PO a BOZP 7/2024	59,75	s DPH			01.08.2024			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.08.2024
	Faktúra	DFB0078/24	Poplatok za inovač. vzdelávanie PZ	1 980,00	s DPH	22/24		17.07.2024			K.A.B.A. Slovensko	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.07.2024
	Faktúra	DFB0077/24	Nákup pracovného oblečenia pre novú upratovačku	62,00	s DPH	23/24		15.07.2024			BD-Olmit s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.07.2024
	Faktúra	DFB0075/24	Vyúčtovanie elektrickej energie 6/2024	1 369,30	s DPH		2/2022/dZ	12.07.2024			Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2024
	Faktúra	DFB0079/24	Poplatok za služobné mobily 6/2024	35,00	s DPH			12.07.2024			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.07.2024
	Faktúra	DFB0076/24	Nákup tonerov do tlačiarní	185,95	s DPH	25/24		12.07.2024			Magic Print s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.07.2024
	Faktúra	DFB0074/24	Vyúčtovanie tepla 6/2024	2 108,28	s DPH		051/2011	10.07.2024			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2024
	Faktúra	DFB0073/24	Poplatok za mobilný internet vo VS 6/2024	9,98	s DPH			09.07.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	09.07.2024
	Faktúra	DFB0072/24	Vyúčtovanie telefónov 6/2024	71,41	s DPH			09.07.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2024
	Objednávka	OBJ025/24	Nákup tonerov	185,95	s DPH			08.07.2024			MagicPrint s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2024
	Faktúra	DFB0071/24	Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2024,	316,10	s DPH			08.07.2024			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2024
	Objednávka	OBJ024/24	Elektrorevízie elek. strojov, zariadení a bleskozvodov	1 885,00	s DPH			03.07.2024			Marián Lieskovský	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3715