• Úvodná stránka
      • Stredná priemyselná škola,
        Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ002_11 s DPH 03.02.2011
    Faktúra DFB0141/14 Vyúčtovanie vodného, stočného 9/2014 245,29 s DPH 10.10.2014 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0129/14 Nákup čistiacich prostriedkov 77,40 s DPH 36/14 02.10.2014 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0130/14 Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 9/2014 45,00 s DPH 14/100ZO 06.10.2014 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0131/14 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 9/2014 59,75 s DPH 06.10.2014 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0132/14 Oprava zabezpečovacieho zariadenia 108,42 s DPH 32/14 06.10.2014 PCO Plus spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0133/14 Školenie frekventantov 25.-26.9.2014 1 257,96 s DPH 07.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0134/14 Školenie frekventantov 1.-2.10.2014 2 687,96 s DPH 07.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0135/14 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 9/2014 12,38 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0136/14 Vyúčtovanie telefónov 9/2014 104,71 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0137/14 Vyúčtovanie dodávky 9/2014 3 092,51 s DPH 051/2011 08.10.2014 Teplo GGE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0138/14 Vyúčtovanie el.energie 9/2014 -14,20 s DPH 97464871 09.10.2014 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0139/14 Nákup čistiacich prostriedkov 44,18 s DPH 37/14 09.10.2014 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0140/14 služby externého manažéra 173,00 s DPH 09.10.2014 MAJORITY, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0142/14 Školenie frekventantov 7.-8.10.2014 1 257,96 s DPH 10.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0127/14 Nákup tonerov 235,00 s DPH 34/14 25.09.2014 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 29.09.2014
    Faktúra DFB0143/14 Nákup žiarivkových trubíc 57,90 s DPH 38/14 15.10.2014 E L M I X s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0121/14 Školenie frekventantov 15.-16.10.2014 2 687,96 s DPH 17.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
    Faktúra DFB0145/14 Poplatok za školenie 35,00 s DPH 16.10.2014 IPEKO Zvolen s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 31.10.2014
    Faktúra DFB0146/14 Nákup školských tlačív 156,00 s DPH 7/14 20.10.2014 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica 31.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3543