Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0141/24	Nákup kancelárskeho papiera	212,40	s DPH	43/24		17.12.2024			Ing. Peter Gerši - Gc Tech.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Objednávka	OBJ045/24	Nákup športových potrieb	885,00	s DPH			17.12.2024			MIMI Slovakia s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0140/24	Revízia hasiacich prístrojov ahydrantov	125,70	s DPH	41/24		16.12.2024			MIZUPO s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Objednávka	OBJ044/24	Nákup tonerov do tlačiarní	227,50	s DPH			16.12.2024			TOVEL, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Objednávka	OBJ043/24	nákup KP A4	212,40	s DPH			12.12.2024			Ing. Peter Gerši - Gc Tech.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0138/24	Vyúčtovanie el. energie 11/2024	3 283,32	s DPH		2/2022/DZ	12.12.2024			Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0139/24	Vyúčtovanie dodávky tepla 11/2024	16 354,52	s DPH			11.12.2024			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0139/24	Vyúčtovanie tepla 11/2024	16 354,52	s DPH		051/2011	11.12.2024			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Pov. Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0137/24	Lokalizácia úniku vody	540,00	s DPH	42/24		10.12.2024			AKVATECHNIK s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0136/24	Poplatok za služobné mobily 11/2024	35,00	s DPH			10.12.2024			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0135/24	Vyúčtovanie vodného, stočného 11/24, zráž.voda	3 483,40	s DPH			09.12.2024			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Objednávka	OBJ042/24	Lokalizácia poruchy úniku vody na kúrení v SPŠ Považská Bystrica	540,00	s DPH			09.12.2024			AKVATECHNIK s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		11.12.2024
	Faktúra	DFB0133/24	Údržba kompresora	418,80	s DPH	38/24		06.12.2024			YNNA spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0132/24	Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2024	9,98	s DPH			06.12.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		11.12.2024
	Faktúra	DFB0134/24	Balíček podpory Cisco akadémie 2024	240,00	s DPH		2/2018	06.12.2024			Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		20.12.2024
	Faktúra	DFB0131/24	Vyúčtovanie telefónov 11/2024	71,78	s DPH			06.12.2024			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		11.12.2024
	Objednávka	OBJ040/24	Nákup športovného náradia		s DPH			04.12.2024			JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		04.12.2024
	Faktúra	DFB0130/24	Služby technika PO a BOZP 11/2024	59,75	s DPH			04.12.2024			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Pov. Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		11.12.2024
	Faktúra	DFB0128/24	Nákup čistiacich potrieb	31,69	s DPH	36/24		03.12.2024			GRAFID, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		11.12.2024
	Faktúra	DFB0129/24	Nákup pracovného oblečenia pre školníka	80,00	s DPH	39/24		03.12.2024			BD-Olmit s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		11.12.2024

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3715