Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o základných obchod. a dodacích podmienkach		s DPH			01.03.2012							01.03.2012
	Objednávka	OBJ008/12	1FL technický plyn CO (20kg)	29.-	s DPH			02.03.2012			Linde GAS k.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	02.03.2012
	Zmluva		Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny		s DPH			02.03.2012							02.03.2012
	Faktúra		DFB0018/12		s DPH			05.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0017/12		s DPH			05.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0020/12		s DPH			06.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0019/12		s DPH			06.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0021/12		s DPH			07.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0022/12		s DPH			08.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0023/12		s DPH			12.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0024/12		s DPH			12.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0025/12		s DPH			12.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0026/12		s DPH			12.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0027/12		s DPH			12.03.2012							23.03.2012
	Faktúra		DFB0028/12		s DPH			21.03.2012							23.03.2012
	Objednávka	OBJ010/12	Športové potreby	98,90	s DPH			22.03.2012			Firma KOSIK - siete s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.03.2012
	Objednávka	OBJ009/12	Renovácia tonera do multifunkcného zariadenia	22.-	s DPH			22.03.2012			OPTIMAL servis I. Chladný	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	23.03.2012
	Faktúra		DFB0030/12		s DPH			23.03.2012							06.04.2012
	Faktúra		DFB0029/12		s DPH			23.03.2012							06.04.2012
	Faktúra		DFB0031/12		s DPH			27.03.2012							06.04.2012