|
|
Faktúra |
DFB0141/24
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
212,40 |
s DPH |
43/24
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Peter Gerši - Gc Tech. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/24
|
Nákup športových potrieb
|
885,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24
|
Revízia hasiacich prístrojov ahydrantov
|
125,70 |
s DPH |
41/24
|
|
16.12.2024 |
|
|
MIZUPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/24
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
227,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ043/24
|
nákup KP A4
|
212,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Ing. Peter Gerši - Gc Tech. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24
|
Vyúčtovanie el. energie 11/2024
|
3 283,32 |
s DPH |
|
2/2022/DZ
|
12.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 11/2024
|
16 354,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24
|
Vyúčtovanie tepla 11/2024
|
16 354,52 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.12.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24
|
Lokalizácia úniku vody
|
540,00 |
s DPH |
42/24
|
|
10.12.2024 |
|
|
AKVATECHNIK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24
|
Poplatok za služobné mobily 11/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/24, zráž.voda
|
3 483,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/24
|
Lokalizácia poruchy úniku vody na kúrení v SPŠ Považská Bystrica
|
540,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
AKVATECHNIK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24
|
Údržba kompresora
|
418,80 |
s DPH |
38/24
|
|
06.12.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24
|
Balíček podpory Cisco akadémie 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
06.12.2024 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2024
|
71,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/24
|
Nákup športovného náradia
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24
|
Služby technika PO a BOZP 11/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
31,69 |
s DPH |
36/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
39/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |