Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0133/19 Služby technika PO a BOZP 9/2019 59,75 s DPH 04.10.2019 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra DFB0134/19 Prenájom výstavnej plochy na výstave Stredoškolák 400,00 s DPH 07.10.2019 EXPO CENTER a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra DFB0135/19 Servis zodpovednej osoby 7-9/2019 135,00 s DPH 08.10.2019 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra DFB0136/19 Poplatok telefóny pevná linka 9/2019 96,89 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra DFB0137/19 Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2019 12,38 s DPH 09.10.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.10.2019
Faktúra DFB0140/19 Vyúčtovanie el.energie 9/2019 901,72 s DPH 11.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra DFB0141/19 Vyúčtovanie tepla za 9/2019 2 897,22 s DPH 11.10.2019 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra DFB0142/19 Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2019 259,26 s DPH 11.10.2019 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra DFB0143/19 Výmena vykurovacích telies v telocvičniach 14 203,04 s DPH 14.10.2019 Daniel Palko-Gaz-Term SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra DFB0164/19 Strava 11/2019 príspevok zamestnávateľ 956,80 s DPH 6/2019/DZ 26.11.2019 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0168/19 Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2019 62,00 s DPH 29.11.2019 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
Objednávka OBJ057/19 Nákup- tlačiareň,USB kľúče, externý disk, klávesnice a myši 553,70 s DPH 17.12.2019 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Objednávka OBJ045/19 Nákup materiálu na protipožiarnu stenu v šk.dielňach 204,46 s DPH 18.11.2019 LACNÉ STAVANIE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0009/20 Záloha na elektrickú energiu 2/2020 1 100,42 s DPH 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
Faktúra DFB0014/20 Nákup tlačív k MS 39,80 s DPH 05.02.2020 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
Faktúra DFB0015/20 Služby technika PO, BOZP za 1/2020 59,75 s DPH 06.02.2020 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
Faktúra DFB0016/20 Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2020 12,38 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
Faktúra DFB0017/20 Vyúčtovanie telefónov 1/2020 85,08 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
Faktúra DFB0018/20 Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2020 10 753,97 s DPH 051/2011 12.02.2020 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
Faktúra DFB0019/20 Vyúčtovanie el.energie 1/2020 1 286,52 s DPH 8649/2019 12.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.02.2020
zobrazené záznamy: 141-160/3715