|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ009/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
88,65 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/20
|
Vyúčtovanie stravy 3/2020 (príspevok zamestnávateľa)
|
630,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/20
|
Vyúčtovanie stravy 3/2020 (príspevok zamestnancov)
|
363,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/20
|
Nákup zásobníkov na mydlo a toaletný papier
|
517,60 |
s DPH |
10/20
|
|
08.04.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/20
|
Poplatok za pevnú linku 3/2020
|
86,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020/DZ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 20K333063
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/20
|
Inzercia v novinách
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/20
|
Nákup tlačív pre školský rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/20
|
Nákup tonerov
|
213,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/20
|
Nákup zásobníkov na TP a mydlo
|
517,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/20
|
Služby technika PO a BOZP 3/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/20
|
Nákup dezinfekcie a dávkovača na dezinfekciu
|
90,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
189,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ013/20
|
Nákup stravných lístkov
|
2 129,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ014/20
|
Nákup dávkovačov na dezinfekcu a košov na odpad
|
206,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/20
|
Nákup USB tokenu s mand. certifikátom
|
66,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.05.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020/DZ
|
Kúpna zmluva č. Z202010669_Z
|
3 499,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
HS technology s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
189,68 |
s DPH |
12/20
|
|
20.04.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.04.2020 |