|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2020/DZ
|
Zmluva o dielo
|
3 213,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
MTP Realizácie s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Marián Trška (konateľ) |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/20
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2020
|
90,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/20
|
Poplatok za mobilný interent vo VS 6/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 6/2020,
|
156,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/20
|
Nákup stravných lístkov 623ks á3,83€
|
2 386,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ017/20
|
Zatvárač dverí brano
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
VVED Technika, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/20
|
Nákup zariadenia do odbornej učebne - stôl s kontajnerom na zámok
|
362,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/20
|
Nákup stravných lístkov 715ks á3,83€
|
2 738,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ020/20
|
Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov
|
101,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/20
|
Nákup dochádzkových čipov pre prvákov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov č.2/2020/OZ
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT |
Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Ing. Jozef Ďurica (konateľ UNI CREDIT) |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/20
|
Vyúčtovanie el. energie 6/2020
|
202,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/20
|
Nákup dochádzkových čipov pre prvákov
|
60,00 |
s DPH |
21/20
|
|
08.07.2020 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/20
|
Obaly na stravu počas pandémie pre zamestnancov
|
20,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/20
|
Strava 7/2020 (príspevok zamestnávateľ)
|
262,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/20
|
Strava 7/2020 (príspevok zamestnanci)
|
151,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/20
|
Nákup zatváračov na dvere
|
105,00 |
s DPH |
17/20
|
|
20.07.2020 |
|
|
VVED Technika, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/20
|
Nákup triednych kníh
|
76,39 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/20
|
Nákup stola s 3-zásuvkovým kontajnerom
|
362,40 |
s DPH |
18/20
|
|
30.07.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |