|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0094/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2020
|
153,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/20
|
Obaly na stravu počas pandémie pre zamestnancov
|
20,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/20
|
Strava 7/2020 (príspevok zamestnávateľ)
|
262,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/20
|
Strava 7/2020 (príspevok zamestnanci)
|
151,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/20
|
Nákup zatváračov na dvere
|
105,00 |
s DPH |
17/20
|
|
20.07.2020 |
|
|
VVED Technika, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/20
|
Nákup triednych kníh
|
76,39 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/20
|
Nákup stola s 3-zásuvkovým kontajnerom
|
362,40 |
s DPH |
18/20
|
|
30.07.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20
|
Poplatok za služobné mobily 20.7.-19.82020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/20
|
Služby technika PO a BOZP 7/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka7/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 7/2020
|
92,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla - fixná zložka 7/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020/DZ
|
Zmluva o dielo
|
3 213,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
MTP Realizácie s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ), Marián Trška (konateľ) |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
24/20
|
|
14.08.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
26/20
|
|
20.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/20
|
Elektrorevízie strojov, zariadení, rozvodov a bleskozvodov
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/20
|
Nákup pracovného oblečenia
|
61,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |