Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0091/20 Poplatok za mobilný internet kostka7/2020 12,38 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 19.08.2020
Faktúra DFB0092/20 Záloha na el. energiu 8/2020 1 100,42 s DPH 8649/2019 06.08.2020 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 19.08.2020
Faktúra DFB0112/20 Telefónny poplatok - pevná linka 8/2020 81,56 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.09.2020
Faktúra DFB0112/20 Vyúčtovanie vodného a stočného 8/2020, zráž.voda 2 095,70 s DPH 10.09.2020 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.09.2020
Faktúra DFB062/20 Nájom plynových fliaš 151,20 s DPH 43/20 04.12.2020 Linde Gas k.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.12.2020
Faktúra DFB0148/20 Nákup tlačív - list bianco 133,14 s DPH 10.11.2020 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra DFB0137/20 Strava 10/2020 príspevok zamestnanci 674,70 s DPH 16.10.2020 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.10.2020
Faktúra DFB0138/20 Strava 10/2020 príspevok zamestnávateľ 1 255,98 s DPH 16.10.2020 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.10.2020
Faktúra DFB0139/20 Poplatok za služ. mobily 20.10.-19.11.2020 64,40 s DPH 29.10.2020 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.10.2020
Faktúra DFB0140/20 Záloha na el. energiu 11/2020 1 100,42 s DPH 03.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.11.2020
Faktúra DFB0141/20 Nákup switchov, UTP kábla a konektorov 130,00 s DPH 42/20 03.11.2020 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.11.2020
Faktúra DFB0142/20 Nákup ohrievacieho panelu 139,00 s DPH 41/20 04.11.2020 NAY ELEKTRODOM SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.11.2020
Faktúra DFB0143/20 Služby technika PO a BOZP 10/2020 59,75 s DPH 05.11.2020 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.11.2020
Faktúra DFB0144/20 Balík Cisco Webex pre školy - 25 hos.licencií 654,54 s DPH 40/20 06.11.2020 Ceelabs s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 16.11.2020
Faktúra DFB0145/20 Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2020 12,38 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 16.11.2020
Faktúra DFB0038/21 Vyúčtovanie tepla 3/2021 1 670,22 s DPH 051/2011 13.04.2021 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra DFB0147/20 Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2020 4 425,26 s DPH 10.11.2020 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra DFB0149/20 Vyúčtovanie elektr. energie 10/2020 962,56 s DPH 8649/2019 10.11.2020 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.11.2020
Faktúra DFB0135/20 Nákup hygienických, dezinf., čistiacich a kancel. potrieb 625,70 s DPH 34/20 12.10.2020 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.10.2020
Faktúra DFB0150/20 Telefónny poplatok pevná linka 10/2020 87,49 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.11.2020
zobrazené záznamy: 201-220/3712