|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0195/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.11.-19.12.2014
|
52,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/14
|
Núkup projektora, tlačiarne, premietacieho plátna
|
879,60 |
s DPH |
48/14
|
|
03.12.2014 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/14
|
Dobropis k fa za služobný mobil
|
-2,71 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/14
|
údržba rozvodov v školských dielňach
|
285,00 |
s DPH |
50/14
|
|
05.12.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/14
|
Prenájom plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
45/14
|
|
08.12.2014 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 11/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.12.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/14
|
Školenie frekventantov 3.-.4.12.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/14
|
Nákup zariadení s softvéru z projektu
|
12 910,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
HD elektronika SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/14
|
Vyúčtovanie tepla 11/2014
|
6 007,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.12.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/14
|
odstránenie havárie vodovodného potrubia
|
402,00 |
s DPH |
51/14
|
|
09.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/14
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2014
|
118,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 11/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/14
|
Nákup snímača teploty
|
30,00 |
s DPH |
53/14
|
|
11.12.2014 |
|
|
BYTAS, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2014, zrážková voda
|
2 423,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/14
|
Vyúčtovanie el.energie 11/2014
|
772,09 |
s DPH |
|
97464871
|
11.12.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/14
|
Školenie frekventantov 9. a 12.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/14
|
Školenie frekventantov 24. a 26.11.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/14
|
nákup technických plynov
|
226,40 |
s DPH |
60/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/14
|
Výmena radiátorov
|
995,00 |
s DPH |
58/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |