|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0018/15
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2015
|
9 584,64 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.02.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
390/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
NÚCEM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015
|
Kolektívna zmluva na r. 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
ZO OZPŠaV pri SPŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/15
|
Strava zamestnancov 2/2015(zamestnanci)
|
715,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/15
|
Strava zamestnancov 2/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/15
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 1/2015
|
24,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/15
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
12.02.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/15
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2015
|
318,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve 051/2011/PTZ
|
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/15
|
služby externého manažéra 1/2015
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/15
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2015
|
105,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/15
|
Vyúčtovanie el.energie 1/2015
|
849,12 |
s DPH |
|
97464871
|
09.02.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/15
|
Školenie frekventantov 26.-29.1.2015
|
1 533,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/15
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 1/2015
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/15
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 1/2015
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
05.02.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/15
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
03.02.2015 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/15
|
Inzercia
|
60,00 |
s DPH |
OBJ001/15
|
|
13.02.2015 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/15
|
Školenie frekventantov 4.,6.2.2015
|
1 775,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/14
|
Servis routera na mob.internet vo VS
|
1,01 |
s DPH |
|
TBOW51469
|
26.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |