|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFK0001/14
|
Dodávka a montž cestnej závory
|
1 986,96 |
s DPH |
46/14
|
|
08.12.2014 |
|
|
INSTEL s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/14
|
Nákup materiálu do školských dielní
|
159,28 |
s DPH |
67/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Solík SK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/14
|
Servis kopírky Canon iR1018
|
25,00 |
s DPH |
65/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/14
|
Výmena radiátorov
|
995,00 |
s DPH |
58/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 12/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/14
|
Údržba programu CAD
|
87,00 |
s DPH |
64/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Špinar-software s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/14
|
Nákup materiálu do školských dielní
|
349,40 |
s DPH |
59/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Maroš Štrichel - REMES |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/14
|
Školenie frekventantov 16.-17.12.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/14
|
Nákup materiálu do školských dielní
|
193,87 |
s DPH |
66/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Maroš Štrichel - REMES |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/14
|
nákup technických plynov
|
226,40 |
s DPH |
60/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Linde GAS k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/14
|
Strava zamestnancov 12/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/14
|
Strava zamestnancov 12/2014 (zamestnanci)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/14
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
83,00 |
s DPH |
49/14
|
|
17.12.2014 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/14
|
Nákup žiariviek, žiaroviek, štartérov
|
359,38 |
s DPH |
54/14
|
|
16.12.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/14
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
55/14
|
|
16.12.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/14
|
Nákup tonerov
|
477,00 |
s DPH |
57/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/14
|
Nákup učebných pomôcok a kancel.materiálu
|
513,14 |
s DPH |
62/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/14
|
nákup KP
|
467,50 |
s DPH |
56/14
|
|
16.12.2014 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2014
|
8 767,41 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |