|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme ISPA
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
ISPA, spol. s r.o. |
Ing. Milan Kocian |
vedúci pobočky |
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ Považská Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč, Ing. Elena Caránková |
riaditeľ školy, odborová organizácia |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/18
|
vyúčtovanie el. energie 7/2018
|
-134,51 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.08.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/18
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
128,04 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/18
|
nákup tonerov
|
152,88 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/18
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
217,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/18
|
Revízie elektroinštal. kovoobrábacích strojov, zváračiek
|
895,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/18
|
nákup notebooku
|
552,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/22
|
Poplatok za služobné mobily 20.1.-19.2.2022
|
66,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/22
|
Nákup cínu na výučbu praxe
|
84,48 |
s DPH |
4/22
|
|
26.01.2022 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/22
|
Predplatné časopisu ŠKOLA r.2022
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Dr.Josef Rabe Slovensko, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/22
|
Členský príspevok SOPK na r.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/18
|
Nákup dochádzkových čipov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ090/21
|
Nákup maliarskych potrieb na údržbu dverí
|
348,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
ŠK SPEKTRUM, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/18
|
Nákup služ.mobilu
|
13,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/18
|
Predplatné Finančného spravodajcu r.2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 9/18
|
964,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/18
|
Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 9/18
|
578,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/18
|
Poplatok za služobné mobily (20.9.-19.10.2018)
|
70,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/18
|
Nákkup šachovníc a šachových hodín
|
202,30 |
s DPH |
34/18
|
|
28.09.2018 |
|
|
Miroslav Pálka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |