|
Zmluva |
1/2017
|
Zmluva o nájme ISPA
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
ISPA spol. s r.o. |
ISPA, spol. s r.o. |
Ing. Milan Kocian |
vedúci pobočky |
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2019-2020
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
ZO OZ PŠ a V pri SPŠ Považská Bystrica |
|
Mgr. Tibor Macháč, Ing. Elena Caránková |
riaditeľ školy, odborová organizácia |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/18
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2018
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/18
|
Služby technika PO a BOZP 7/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/18
|
Výmena vykurovacích telies v malej telocvični
|
7 530,31 |
s DPH |
|
ZoD č.1/2018
|
03.08.2018 |
|
|
Jaroslav Sabadka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/18
|
Zviazanie triednych kníh pre šk.rok 2018/19
|
120,00 |
s DPH |
23/18
|
|
08.08.2018 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/18
|
Vyúčtovanie telefónov 7/2018
|
89,64 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/18
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 7/2018
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.08.2018 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/18
|
vyúčtovanie el. energie 7/2018
|
-134,51 |
s DPH |
|
6203/2016
|
09.08.2018 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/18
|
Servis zodpovednej ososby 7/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
09.08.2018 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/18
|
Vyúčtovanie vodného 7/2018, Zrážková voda
|
1 432,78 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/18
|
Teplo 7/2018
|
2 568,59 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.09.2018 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/18
|
Nákup dochádzkových čipov
|
150,00 |
s DPH |
25/18
|
|
01.08.2018 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/18
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
91,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/18
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
128,04 |
s DPH |
27/18
|
|
22.08.2018 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/18
|
nákup tonerov
|
152,88 |
s DPH |
28/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
TOVEL, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/18
|
Vyúčtovanie služobných mobilov 20.8.-19.9.2018
|
62,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/18
|
Reklamná tabuľa, dáždniky - projekt Erasmus
|
313,20 |
s DPH |
24/18
|
|
28.08.2018 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/18
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
217,50 |
s DPH |
29/18
|
|
31.08.2018 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/18
|
Služby technika PO a BOZP 8/2018
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |