|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0152/20
|
Účastnícky poplatok na seminári (Šikanovanie na škkolách)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20
|
Nákup switchov, UTP kábla a konektorov
|
130,00 |
s DPH |
42/20
|
|
03.11.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20
|
Nákup ohrievacieho panelu
|
139,00 |
s DPH |
41/20
|
|
04.11.2020 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20
|
Služby technika PO a BOZP 10/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20
|
Balík Cisco Webex pre školy - 25 hos.licencií
|
654,54 |
s DPH |
|
40/20
|
06.11.2020 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20
|
Predplatné finančný spravodajca na r.2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2020
|
4 425,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20
|
Nákup tlačív - list bianco
|
133,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20
|
Vyúčtovanie elektr. energie 10/2020
|
962,56 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.11.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20
|
Telefónny poplatok pevná linka 10/2020
|
87,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2020
|
151,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20
|
Dodávka a montáž zrkadiel v šatniach, toaletách v budove telocviční
|
230,00 |
s DPH |
39/20
|
|
16.11.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.10.-19.11.2020
|
64,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20
|
Nákup čistiacich prostriedkov, hyg. potrieb a ochr. rukavíc
|
305,52 |
s DPH |
47/20
|
|
19.11.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20
|
Nákup stolov a stoličiek do odbornej učebne KOM
|
1 527,36 |
s DPH |
50/20
|
|
26.11.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20
|
Nákup ochranných rúšok
|
125,00 |
s DPH |
48/20
|
|
30.11.2020 |
|
|
Mária Kozáková |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20
|
Nákup notebookov 2ks
|
1 632.00 |
s DPH |
51/20
|
|
02.12.2020 |
|
|
Flex-it, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20
|
Služby technika BOZP aPO 11/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |