|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0014/20
|
Nákup tlačív k MS
|
39,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/19
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2019
|
7 465,23 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.01.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/19
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/19
|
Predplatné škols. časopisov r.2020
|
19,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/20
|
Členský príspevok SOPK na r.2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20
|
Poplatok za MT 20.1.2020-19.2.2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/20
|
Predplatné časopisu Škola r.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/20
|
Strava 1/2020 - príspevok zamestnávateľ
|
1 164,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20
|
Strava 1/2020 - príspevok zamestnanci
|
672,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20
|
Záloha na elektrickú energiu 2/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/20
|
Služby technika PO, BOZP za 1/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB019719
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2019
|
1 325,98 |
s DPH |
|
7667/2018
|
13.01.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/20
|
Vyúčtovanie telefónov 1/2020
|
85,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2020
|
10 753,97 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.02.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/20
|
Vyúčtovanie el.energie 1/2020
|
1 286,52 |
s DPH |
|
8649/2019
|
12.02.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/20
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 1/2020
|
241,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ044/19
|
Nákup materiálu na údržbu WC
|
132,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
REALITA , v.o.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ045/19
|
Nákup materiálu na protipožiarnu stenu v šk.dielňach
|
204,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
LACNÉ STAVANIE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |