|
|
Faktúra |
DFBE005/22
|
Výroba propagačných kartičiek pre projekt Erasmus+
|
3 555,24 |
s DPH |
65/22
|
|
19.12.2022 |
|
|
VRBATA s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE007/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
215,76 |
s DPH |
65/21
|
|
25.11.2021 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/14
|
Servis kopírky Canon iR1018
|
25,00 |
s DPH |
65/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/23
|
Nákup hygienických potrieb do WC
|
501,48 |
s DPH |
64/23
|
|
20.12.2023 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22
|
Oprava práškových hasiacich prístrojiov
|
31,68 |
s DPH |
64/22
|
|
16.12.2022 |
|
|
Tomáš Kostka |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE008/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
229,60 |
s DPH |
64/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
Jana Dorincová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/14
|
Údržba programu CAD
|
87,00 |
s DPH |
64/14
|
|
18.12.2014 |
|
|
Špinar-software s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/23
|
Nákup kancelárskeho papiera
|
396,00 |
s DPH |
63/23
|
|
20.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK,s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFBE006/22
|
Inzercia v denníku - propagácia školy ako účastníka projektu Erasmus +
|
300,00 |
s DPH |
63/22
|
|
20.12.2022 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE011/21
|
Prepravu pre účastníkov projektu Erasmus +
|
612,00 |
s DPH |
63/21
|
|
03.12.2021 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/14
|
Nákup LCD monitorov
|
190,32 |
s DPH |
63/14
|
|
22.12.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22
|
Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera
|
293,80 |
s DPH |
62/22
|
|
29.12.2022 |
|
|
Dopravné služby PB, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFBE010/21
|
Občersvenie pre účastníkov pobytu E+
|
400,00 |
s DPH |
62/21
|
|
01.12.2021 |
|
|
Anna Beníková SHR, Prevádzka Koliba |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20
|
Nákup gastrolístkov 12/2020
|
2 217,57 |
s DPH |
62/20
|
|
11.01.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/14
|
Nákup učebných pomôcok a kancel.materiálu
|
513,14 |
s DPH |
62/14
|
|
19.12.2014 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/23
|
Nákup športových potrieb
|
1 119,00 |
s DPH |
62,/23
|
|
19.12.2023 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/23
|
Nákup tonerov
|
253,70 |
s DPH |
61/23
|
|
12.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK,s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
107,54 |
s DPH |
61/22
|
|
22.12.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB016/22
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu
|
107,54 |
s DPH |
61/22
|
|
22.12.2022 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB080/20
|
Nákup športových potrieb
|
1 150.00 |
s DPH |
61/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
dajsipauzu s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |