|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0065/14
|
čistenie potrubia
|
93,00 |
s DPH |
016/14
|
|
21.05.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 4/2014,
|
294,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/14
|
vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2014
|
4 572,45 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.05.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/14
|
vyúčtovanie el.energie 4/2014
|
67,63 |
s DPH |
|
97464871
|
13.05.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/14
|
nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
015/14
|
|
13.05.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/14
|
nákup čistiacich potrieb
|
33,65 |
s DPH |
014/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/14
|
školenie civilnej ochrany
|
29,00 |
s DPH |
018/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
15.05.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/14
|
komplexný servis zodpovednej osoby za 4-5/2014
|
90,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
16.05.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/14
|
Strava zamestnancov 5/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/14
|
Strava zamestnancov 5/2014 (zamestnanci)
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/14
|
vypracovanie plánu ochrany CO
|
60,00 |
s DPH |
018/14
|
|
22.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/14
|
poplatok tel. služby 4/2014
|
107,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
59,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 5/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/14
|
vyúčtovanie el.energie 5/2014
|
-135,08 |
s DPH |
|
97464871
|
06.06.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/14
|
nákup tonera
|
23,76 |
s DPH |
|
023/14
|
05.06.2014 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.06.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/14
|
vyúčtovanie telefónov 5/2014
|
109,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |