|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1398/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/14
|
vyúčtovanie el.energie 5/2014
|
-135,08 |
s DPH |
|
97464871
|
06.06.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/14
|
nákup tonera
|
23,76 |
s DPH |
|
023/14
|
05.06.2014 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.06.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/14
|
vyúčtovanie telefónov 5/2014
|
109,66 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 5/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/14
|
Revízia mechanickej časti zdviháka
|
60,00 |
s DPH |
|
020/14
|
09.06.2014 |
|
|
OMERS družstvo výroby a služieb |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/14
|
vyúčtovanie dodávky tepla za 5/2014
|
3 543,73 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.06.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 5/2014, vyúčtovanie zrážkovej vody
|
2 132,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/14
|
nákup čistiacich potrieb
|
43,90 |
s DPH |
021/14
|
|
11.06.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/14
|
oprava kopírovacieho zariadenia HP LJ M2727
|
138,00 |
s DPH |
019/14
|
|
11.06.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
109,36 |
s DPH |
OBJ0026/14
|
|
18.06.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov
|
59,53 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/4
|
Predplatné školskýc časopisov 2014
|
20,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/14
|
oprava kopírky Canon IR1018
|
165,00 |
s DPH |
OBJ0025/14
|
|
19.06.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/14
|
Strava zamestnancov 6/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/14
|
Strava zamestnancov 6/2014 (zamestnanci)
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/14
|
Nákup Notebooku Lenovo
|
699,00 |
s DPH |
OBJ0027/14
|
|
20.06.2014 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 6/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2014 |