Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0051/15 Vyúčtovanie vodného, stočného 3/2015 340,96 s DPH 09.04.2015 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 09.04.2015
Faktúra DFB0028/23 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 108,20 s DPH 13/23 24.03.2023 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra DFB0035/23 Slovak Telekom, a.s. 9,98 s DPH 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.04.2023
Faktúra DFB0034/23 Vyúčtovanie telefónov 3/2023 71,89 s DPH 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.04.2023
Faktúra DFB0033/23 Služby technika PO a BOZP 3/2023 59,75 s DPH 04.04.2023 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 17.04.2023
Faktúra DFB0032/23 Zniženie variabilnej a fixnej ceny tepla za 1-2/2022 -254,84 s DPH 051/2011 03.04.2023 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 17.04.2023
Faktúra DFB0031/23 Poplatok za servis zodpovednej osoby 1-3/2023 134,00 s DPH 14/100 OZ 03.04.2023 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 17.04.2023
Faktúra DFB0030/23 Oprava zvislého potrubia vo WC v budove klasických učební 11 784,00 s DPH 8/23 29.03.2023 Daniel Palko-Gaz-Term SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 17.04.2023
Faktúra DFB0029/23 Nákup stravných lístkov na apríl 2023 2 805,00 s DPH 14/23 31.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 17.04.2023
Faktúra DFB0027/23 Nákup polysyntetickej strojovej emulzie do dielní 331,80 s DPH 12/23 24.03.2023 FAREN SLOVAKIA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra DFB0037/23 Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023 3 684,17 s DPH 14.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.04.2023
Faktúra DFB0026/23 Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2023 66,00 s DPH 23.03.2023 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra DFBE003/23 Cestovné poistenie pre mobilitu do Turecka 234,58 s DPH 14.04.2023 SATUR TRAVEL a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.04.2023
Faktúra DFB0025/23 Vydanie USB Tokenu pre elektronické podpisovanie 66,00 s DPH 11/23 15.03.2023 Slovenská obchodná a priemyselná komora SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.03.2023
Faktúra DFB0138/18 Nákup služ.mobilu 13,50 s DPH 05.09.2018 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra DFB0139/18 Predplatné Finančného spravodajcu r.2019 26,40 s DPH 25.09.2018 Poradca podnikateľa, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra DFB0140/18 Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 9/18 964,00 s DPH 27.09.2018 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra DFB0141/18 Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 9/18 578,40 s DPH 27.09.2018 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra DFB0142/18 Poplatok za služobné mobily (20.9.-19.10.2018) 70,12 s DPH 28.09.2018 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra DFB0036/23 Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2023 291,55 s DPH 11.04.2023 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3715