Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0130/18 ročný poplatok za doménu 23,90 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.09.2018
Faktúra DFB0181/19 Prenájom plyn. fliaš 1.12.2019 - 30.11.2020 151,20 s DPH 11.12.2019 Linde Gas k.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0173/19 Záloha na elektrickú energiu 12/2019 872,50 s DPH 7667/2018 04.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
Faktúra DFB0174/19 Nákup magnetických tabúľ 320,52 s DPH 46/19 04.12.2019 BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
Faktúra DFB0175/19 Nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb 220,10 s DPH 48/19 06.12.2019 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0176/19 Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2019 1 562,40 s DPH 7667/2018 09.12.2019 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0177/19 Revízia hasiacej techniky 85,50 s DPH 53/19 10.12.2019 Peter Mišík SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0178/19 Vyúčtovanie tepla za 11/2019 5 305,79 s DPH 051/2011 10.12.2019 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0179/19 Vyúčtovanie telefónov 11/2019 91,64 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0180/19 Poplatok za mobil. internet vo VS 11/2019 12,38 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0182/19 Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2019, zráž.voda 2 215.22 s DPH 12.12.2019 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0171/19 Vypracovanie riešenia PBS pre dielne 144,00 s DPH 03.12.2019 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
Faktúra DFB0183/19 Nákup kancelárskych stoličiek 1 590,00 s DPH 55/19 12.12.2019 Ing. Ľuboš Kuchár - ELBYT SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0184/19 Inzercia (zverejnenie zámeru) 20,00 s DPH 51/19 17.12.2019 Mesto Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0185/19 Nákup hasiaceho prístroja 25,50 s DPH 60/19 18.12.2019 Tomáš Kostka SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0186/19 Nákup tlačiarne, USB kľúče, kl., myši 553,70 s DPH 57/19 19.12.2019 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0187/19 Nákup svietidiel 1 558.75 s DPH 56/19 19.12.2019 IMAO electric, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0188/19 Strava 12/2019 - príspevok zamestnávateľ 461,76 s DPH 19.12.2019 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0189/19 Strava 12/2019 - príspevok zamestnanci 266,40 s DPH 19.12.2019 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
Faktúra DFB0190/19 Nákup vitrín 811,26 s DPH 58/19 19.12.2019 REMOS spol. s r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3647