Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0114/18 vyúčtovanie el. energie 7/2018 -134,51 s DPH 6203/2016 09.08.2018 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.08.2018
Faktúra DFB0160/19 Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2019 1 231.89 s DPH 7667/2018 13.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0152/19 Odvoz a likvidácia odpadu 137,35 s DPH 040/19 05.11.2019 Dopravné služby PB, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0153/19 Služby technika PO a BOZP 10/2019 59,75 s DPH 06.11.2019 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0154/19 Záloha na elekttrickú energiu 11/2019 872,50 s DPH 06.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0155/19 Nákup pracovného oblečenia a obuvi 151,31 s DPH 042/19 07.11.2019 OLMIT - Oľga Mitašová SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0156/19 Vyúčtovanie telefónov 10/2019 90,22 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0157/19 Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2019 12,38 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0158/19 Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2019 291,98 s DPH 12.11.2019 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0159/19 Vyúčtovanie tepla za 10/2019 4 385.50 s DPH 12.11.2019 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra DFB0161/19 Nákup materiálu na údržbu WC 132,00 s DPH 44/19 21.11.2019 REALITA , v.o.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0150/19 Poplatok za služobné mobily 20.10.-19.11.2019 62,00 s DPH 28.10.2019 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 31.10.2019
Faktúra DFB0162/19 Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu 103,20 s DPH 47/19 22.11.2019 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0163/19 Nákup papiera a popisovačov 260,62 s DPH 49/19 25.11.2019 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0164/19 Strava 11/2019 príspevok zamestnávateľ 956,80 s DPH 6/2019/DZ 26.11.2019 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0165/19 Strava 11/2019 príspevok zamestnanci 552,00 s DPH 6/2019/DZ 26.11.2019 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0166/19 Nákup materiálu naprotipožiarnu stenu v dielňach 204,46 s DPH 45/19 26.11.2019 LACNÉ STAVANIE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.11.2019
Faktúra DFB0167/19 Nákup plochého remeňa 24,96 s DPH 52/19 28.11.2019 WOOD-B s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
Faktúra DFB0168/19 Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2019 62,00 s DPH 29.11.2019 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
Faktúra DFB0169/19 Balíček podpory Cisco akadémie za r. 2019 240,00 s DPH 2/2018 02.12.2019 Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3614