|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
Výmena radiátorov v budove klasických učební
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
Nákup školských stolov a stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
28.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013
|
Nákup PC techniky a dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
16.12.2013 |
20.12.2013 |
|
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20
|
Predplatné časopisov r.2021
|
20,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.12.-19.1.2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 12/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/20
|
Servis zodpovednej osoby 10-12/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
08.01.2021 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20
|
Nákup gastrolístkov 12/2020
|
2 217,57 |
s DPH |
62/20
|
|
11.01.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 12/2020, zráž.vody
|
800,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20
|
Vyúčtovanie telefónov 12//2020
|
101,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20
|
Vyúčtovanie el. energie 12/2020
|
823,74 |
s DPH |
|
8649/2019
|
11.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20
|
Vyúčtovanie tepla 12/2020 doplatok
|
393,07 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2021 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/21
|
Záloha na el. energiu 1/2021
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
08.01.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ031/20
|
Tabuľa v hlin. ráme 7ks
|
545,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ002_11
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0183/20
|
Nákup stojanov na kotúče do posilňovne
|
350,00 |
s DPH |
60/20
|
|
18.12.2020 |
|
|
Valibuk s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/20
|
nákup zásobníkov na TP a čistiacich prostriedkov
|
216,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/20
|
Dávkovače na tekuté mydlo
|
158,33 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
BORATEX s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/20
|
Čistiace prostriedky a kancel. prostriedky
|
625,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/20
|
Vysklenie a zasklenie okna vedľa hlav. vchodu
|
88,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |