|
|
Faktúra |
DFB0080/18
|
Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
17/18
|
|
08.06.2018 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/20
|
Elektrorevízie strojov, zariadení, rozvodov a bleskozvodov
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/20
|
Služby technika PO a BOZP 7/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/20
|
Poplatok za mobilný internet kostka7/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/20
|
Záloha na el. energiu 8/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
8649/2019
|
06.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/20
|
Telefónny poplatok - pevná linka 7/2020
|
92,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2020
|
153,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/20
|
Vyúčtovanie el. energie 7/2020
|
168,70 |
s DPH |
|
8649/2019
|
14.08.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla - fixná zložka 7/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
24/20
|
|
14.08.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
26/20
|
|
20.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/20
|
Nákup magnetických tabúľ
|
486,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ024/20
|
Zviazanie triednych kníh
|
127,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/20
|
Nákup stola s 3-zásuvkovým kontajnerom
|
362,40 |
s DPH |
18/20
|
|
30.07.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ025/20
|
Nákup pracovného oblečenia
|
61,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ026/20
|
Nákup čistiacich sprejov na biele tabule
|
79,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ027/20
|
Nákup čistiacich a kancelárskych prostriedkov
|
138,10 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ028/20
|
Nákup switchu
|
106,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/20
|
inzercia - zverejnenie OVS č.1/2020
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ030/20
|
Nákup dezinfekcie
|
103,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
11.09.2020 |