Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0114/18	vyúčtovanie el. energie 7/2018	-134,51	s DPH		6203/2016	09.08.2018			MAGNA ENERGIA a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.08.2018
	Faktúra	DFB0160/19	Vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2019	1 231.89	s DPH		7667/2018	13.11.2019			MAGNA ENERGIA a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0152/19	Odvoz a likvidácia odpadu	137,35	s DPH	040/19		05.11.2019			Dopravné služby PB, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0153/19	Služby technika PO a BOZP 10/2019	59,75	s DPH			06.11.2019			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0154/19	Záloha na elekttrickú energiu 11/2019	872,50	s DPH			06.11.2019			MAGNA ENERGIA a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0155/19	Nákup pracovného oblečenia a obuvi	151,31	s DPH	042/19		07.11.2019			OLMIT - Oľga Mitašová	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0156/19	Vyúčtovanie telefónov 10/2019	90,22	s DPH			07.11.2019			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0157/19	Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2019	12,38	s DPH			07.11.2019			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0158/19	Vyúčtovanie vodného a stočného 10/2019	291,98	s DPH			12.11.2019			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0159/19	Vyúčtovanie tepla za 10/2019	4 385.50	s DPH			12.11.2019			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.11.2019
	Faktúra	DFB0161/19	Nákup materiálu na údržbu WC	132,00	s DPH	44/19		21.11.2019			REALITA , v.o.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0150/19	Poplatok za služobné mobily 20.10.-19.11.2019	62,00	s DPH			28.10.2019			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.10.2019
	Faktúra	DFB0162/19	Nákup čistiaceho prostriedku na podlahu	103,20	s DPH	47/19		22.11.2019			Nadhajský Jozef	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0163/19	Nákup papiera a popisovačov	260,62	s DPH	49/19		25.11.2019			ŠEVT, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0164/19	Strava 11/2019 príspevok zamestnávateľ	956,80	s DPH		6/2019/DZ	26.11.2019			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0165/19	Strava 11/2019 príspevok zamestnanci	552,00	s DPH		6/2019/DZ	26.11.2019			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0166/19	Nákup materiálu naprotipožiarnu stenu v dielňach	204,46	s DPH	45/19		26.11.2019			LACNÉ STAVANIE, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	29.11.2019
	Faktúra	DFB0167/19	Nákup plochého remeňa	24,96	s DPH	52/19		28.11.2019			WOOD-B s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	13.12.2019
	Faktúra	DFB0168/19	Poplatok za služobné mobily 20.11.-19.12.2019	62,00	s DPH			29.11.2019			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	13.12.2019
	Faktúra	DFB0169/19	Balíček podpory Cisco akadémie za r. 2019	240,00	s DPH		2/2018	02.12.2019			Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	13.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3614