Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0051/15	Vyúčtovanie vodného, stočného 3/2015	340,96	s DPH			09.04.2015			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica			09.04.2015
	Faktúra	DFB0028/23	Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov	108,20	s DPH	13/23		24.03.2023			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2023
	Faktúra	DFB0035/23	Slovak Telekom, a.s.	9,98	s DPH			11.04.2023			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	25.04.2023
	Faktúra	DFB0034/23	Vyúčtovanie telefónov 3/2023	71,89	s DPH			11.04.2023			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	25.04.2023
	Faktúra	DFB0033/23	Služby technika PO a BOZP 3/2023	59,75	s DPH			04.04.2023			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.04.2023
	Faktúra	DFB0032/23	Zniženie variabilnej a fixnej ceny tepla za 1-2/2022	-254,84	s DPH		051/2011	03.04.2023			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.04.2023
	Faktúra	DFB0031/23	Poplatok za servis zodpovednej osoby 1-3/2023	134,00	s DPH		14/100 OZ	03.04.2023			BESONE, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.04.2023
	Faktúra	DFB0030/23	Oprava zvislého potrubia vo WC v budove klasických učební	11 784,00	s DPH	8/23		29.03.2023			Daniel Palko-Gaz-Term	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.04.2023
	Faktúra	DFB0029/23	Nákup stravných lístkov na apríl 2023	2 805,00	s DPH	14/23		31.03.2023			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	17.04.2023
	Faktúra	DFB0027/23	Nákup polysyntetickej strojovej emulzie do dielní	331,80	s DPH	12/23		24.03.2023			FAREN SLOVAKIA, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2023
	Faktúra	DFB0037/23	Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023	3 684,17	s DPH			14.04.2023			Slovenský plynárenský priemysel a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	25.04.2023
	Faktúra	DFB0026/23	Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2023	66,00	s DPH			23.03.2023			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2023
	Faktúra	DFBE003/23	Cestovné poistenie pre mobilitu do Turecka	234,58	s DPH			14.04.2023			SATUR TRAVEL a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	25.04.2023
	Faktúra	DFB0025/23	Vydanie USB Tokenu pre elektronické podpisovanie	66,00	s DPH	11/23		15.03.2023			Slovenská obchodná a priemyselná komora	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2023
	Faktúra	DFB0138/18	Nákup služ.mobilu	13,50	s DPH			05.09.2018			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.09.2018
	Faktúra	DFB0139/18	Predplatné Finančného spravodajcu r.2019	26,40	s DPH			25.09.2018			Poradca podnikateľa, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.09.2018
	Faktúra	DFB0140/18	Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnávateľ 9/18	964,00	s DPH			27.09.2018			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.09.2018
	Faktúra	DFB0141/18	Vyúčtovanie stravy - prispevok zamestnanci 9/18	578,40	s DPH			27.09.2018			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.09.2018
	Faktúra	DFB0142/18	Poplatok za služobné mobily (20.9.-19.10.2018)	70,12	s DPH			28.09.2018			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.09.2018
	Faktúra	DFB0036/23	Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2023	291,55	s DPH			11.04.2023			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	25.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3715