Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFK0001/25	Debarierizácia Strednej priemyselnej školy Považská Bystrica	75 009.36	s DPH		1/2025/DZ	08.08.2025			AU - STAV, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0081/25	Vyúčtovanie telefónov 7/2025	72,21	s DPH			08.08.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0082/25	Poplatok za služobné mobily 7/2025	57,07	s DPH			08.08.2025			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0083/25	Vyúčtovanie dodávky tepla 7/2025	2 124,11	s DPH		051/2011	08.08.2025			UCED Energia s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0079/25	Vyúčtovanie vodného a stočného 7/2025,	338,93	s DPH			07.08.2025			Považská vodárenská spoločnosť	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0080/25	Poplatok za mobilný internet vo VS 7/2025	10,23	s DPH			07.08.2025			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0078/25	Poplatok za školský internet 8/2025	22,00	s DPH		9/2025/DZ	06.08.2025			KATES, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0077/25	Služby technika PO a BOZP 7/2025	61,24	s DPH			04.08.2025			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0076/25	Nákup školských tlačív	35,58	s DPH	3/25		04.08.2025			ŠEVT, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Objednávka	OBJ013/25	Nákup pracovného oblečenia a obuvi	78,40	s DPH			01.08.2025			ADET s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0075/25	Vyúčtovanie stravy 7/2025	632,50	s DPH		12/2024/DZ	25.07.2025			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		13.08.2025
	Faktúra	DFB0074/25	Nákup - čiastiaci prostriedok na podlahy	64,75	s DPH	10/25	11/2025/OZ	16.07.2025			GRAFID, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Faktúra	DFBE004/25	Pobytové náklady pre žiakov počas odbornej praxe	9 828,00	s DPH		1/2024	15.07.2025			AGAMOS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Faktúra	DFBE005/25	Náklady na organizáciu odbornej praxe v Olomouci	2 250,00	s DPH		1/2024	15.07.2025			AGAMOS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Faktúra	DFBE006/25	Pobytové náklady pre sprevádzajúce osoby počas odbornej praxe	2 380,00	s DPH		1/2024	15.07.2025			AGAMOS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		31.07.2025
	Faktúra	DFB0073/25	Vyúčtovanie tepla 6/2025	2 124,11	s DPH		051/2011	11.07.2025			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0072/25	Vyúčtovanie el.energie 6/2025	1 232,94	s DPH		10/2024/DZ	11.07.2025			MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0070/25	Poplatok za služobné mobily 6/2025	46,26	s DPH			10.07.2025			O2 Slovakia, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0071/25	Nákup z čistiacich prostriedkov	359,66	s DPH		11/2025/DZ	10.07.2025			GRAFID, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025
	Faktúra	DFB0069/25	Nákup dochádzkových čipov	86,00	s DPH	12/25		09.07.2025			ASC Appliend Software Consultants s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		16.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3715