Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0089/20 Poplatok za služobné mobily 20.7.-19.82020 62,00 s DPH 30.07.2020 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 14.08.2020
Faktúra DFB0090/20 Služby technika PO a BOZP 7/2020 59,75 s DPH 04.08.2020 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 19.08.2020
Faktúra DFB0091/20 Poplatok za mobilný internet kostka7/2020 12,38 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 19.08.2020
Faktúra DFB0093/20 Telefónny poplatok - pevná linka 7/2020 92,74 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 19.08.2020
Faktúra DFB0077/20 Nákup čistiacich potrieb a prostriedkov 101,75 s DPH 20/20 08.07.2020 BORATEX s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.07.2020
Faktúra DFB0073/20 Služby technika PO a BOZP za 6/2020 59,75 s DPH 02.07.2020 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.07.2020
Faktúra DFB0096/20 Vyúčtovanie dodávky tepla - fixná zložka 7/2020 2 629,57 s DPH 14.08.2020 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.08.2020
Faktúra DFB0051/20 Služby technika PO a BOZP za 4/2020 59,75 s DPH 07.05.2020 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.05.2020
Objednávka OBJ010/20 Nákup zásobníkov na TP a mydlo 517,60 s DPH 31.03.2020 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2020
Objednávka OBJ011/20 Nákup dezinfekcie a dávkovača na dezinfekciu 90,90 s DPH 17.04.2020 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.04.2020
Objednávka OBJ012/20 Nákup bezkontaktných teplomerov 189,68 s DPH 20.04.2020 INTERPHARM Slovakia, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.04.2020
Objednávka OBJ013/20 Nákup stravných lístkov 2 129,48 s DPH 29.04.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.04.2020
Objednávka OBJ014/20 Nákup dávkovačov na dezinfekcu a košov na odpad 206,80 s DPH 06.05.2020 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.05.2020
Objednávka OBJ015/20 Nákup USB tokenu s mand. certifikátom 66,00 s DPH 06.05.2020 Slovenská obchodná a priemyselná komora SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 08.05.2020
Zmluva 2/2020/DZ Kúpna zmluva č. Z202010669_Z 3 499,00 s DPH 01.06.2020 HS technology s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč (riaditeľ SPŠ) 01.06.2020
Faktúra DFB0046/20 Nákup bezkontaktných teplomerov 189,68 s DPH 12/20 20.04.2020 INTERPHARM Slovakia, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.04.2020
Faktúra DFB0047/20 Poplatok za služ. MT 20.4.-19.5.2020 62,53 s DPH 30.04.2020 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.05.2020
Faktúra DFB0049/20 Nákup dávkovača na mydlo a dezinfekciu 90,90 s DPH 11/20 30.04.2020 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.05.2020
Faktúra DFB0052/20 Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2020 12,38 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.05.2020
Faktúra DFB0071/20 Poplatok za služ. MT 20.6.-19.7.2020 62,00 s DPH 29.06.2020 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.06.2020
zobrazené záznamy: 21-40/3614