Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ004/21	Nákup stravných lístkov 2/2021	2 018,41	s DPH			25.02.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	26.02.2021
	Objednávka	OBJ006/21	Nákup čistiacich prostriedkov a dezinfekcie	384,85	s DPH			21.04.2021			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	30.04.2021
	Faktúra	DFB0019/21	Nákup gastrolístkov na 2/2021	2 018,41	s DPH	4/21		02.03.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	23.03.2021
	Objednávka	OBJ007/21	Nákup stravných lístkov 7/2021	2 585,25	s DPH			29.04.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	30.04.2021
	Objednávka	OBJ008/21	Nákup materiálu na opravu vod. potrubia	63,96	s DPH			10.05.2021			Anton Miškech	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	13.05.2021
	Faktúra	DFB0027/21	Nákup 15 ks notebookov	8 800,00	s DPH		2/2021/DZ	18.03.2021			Martin Gall-MG COMP	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2021
	Faktúra	DFB0028/21	Poplatok za služobné mobily 20.3.-19.4.2021	62,00	s DPH			29.03.2021			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2021
	Faktúra	DFB0029/21	Výmena okien a dverí na budove odb. učební	107 982,53	s DPH		1/2021/DZ	29.03.2021			STAVA, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2021
	Faktúra	DFB0030/21	Nákup gastrolístkov 3/2021	2 945,27	s DPH		10/2020/DZ	01.04.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0031/21	Servis zodpovednej osoby 1-3/2021	135,00	s DPH		14/100/ZO	06.04.2021			BESONE, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0032/21	Záloha na el. energiu 4/2021	988,19	s DPH		8649/2019	06.04.2021			MAGNA ENERGIA a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0033/21	Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2021	59,75	s DPH			08.04.2021			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0034/21	Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2021	792,93	s DPH		8649/2019	08.04.2021			MAGNA ENERGIA a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0035/21	Vyúčtovanie telefónov 3/2021	85,86	s DPH			08.04.2021			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0036/21	Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2021	12,38	s DPH			08.04.2021			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.04.2021
	Faktúra	DFB0020/21	Poplatok za služ. mobily 20.2.-19.3.2021	62,10	s DPH			02.03.2021			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	23.03.2021
	Faktúra	DFB0018/21	Poplatok za služby technika BOZP a PO 2/2021	59,75	s DPH			01.03.2021			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	23.03.2021
	Objednávka	OBJ055/20	Nákup reziva	504,00	s DPH			03.12.2020			Mestské lesy považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.12.2020
	Faktúra	DFB0005/21	Služby technika PO a BOZP 1/2021	59,75	s DPH			02.02.2021			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.02.2021
	Objednávka	OBJ056/20	Nákup úložiska dát + 5ks HDD	1 331,56	s DPH			03.12.2020			CoPoS ,spol. s .r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3712