|
|
Faktúra |
DFB0114/24
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)
|
240,20 |
s DPH |
34/24
|
|
23.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ035/24
|
Oprava farebnej tlačiarne Epson
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ034/24
|
Nákup učebníc z príspevku MŠ (dočerpanie)
|
240,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Richard Šrobár-Littera |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 9/2024
|
1 561.86 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB011224
|
Vyúčtovanie tepla 9/2024
|
2 763.66 |
s DPH |
|
051/2011
|
14.10.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24
|
Údržba 2ks CNC strojov v dielňach
|
899,52 |
s DPH |
32/24
|
|
09.10.2024 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24
|
Vyúčtovanie služobných MT 9/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 9/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2024
|
332,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24
|
Vyúčtovanie telefónov 9/2024
|
75,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24
|
Nákup školských tlačív (bianco listy)
|
295,80 |
s DPH |
8/24
|
|
07.10.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB010524
|
Nákup kancelárskych potrieb-náplň do popisovačov
|
52,90 |
s DPH |
033/24
|
|
02.10.2024 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ032/24
|
Údržba 2ks CNC strojov v dielňach
|
899,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
FAREN SLOVAKIA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ033/24
|
Nákup kancelárskych potrieb-náplň do popisovačov
|
52,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 9/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/24
|
Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na pobyt študentov
|
10 472.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
24.09.2024 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/24
|
Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na pobyt sprievod osôb
|
1 960,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
24.09.2024 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/24
|
Realizácia odbornej praxe v ČR-náklady na organizáciu projektu
|
2 750,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
24.09.2024 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 8/2024
|
752,65 |
s DPH |
|
2/2022/dZ
|
13.09.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.09.2024 |