|
|
Faktúra |
DFB0131/20
|
Servis zodpovednej osoby 7-9/2020
|
135,00 |
s DPH |
|
14-100 ZO
|
08.10.2020 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 9/2020
|
216,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20
|
Vyúčtovanie tepla 9/2020
|
2 629,57 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.10.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20
|
Vyúčtovanie el. energie 9/2020
|
476/43 |
s DPH |
|
8649/2019
|
09.10.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20
|
Nákup hygienických, dezinf., čistiacich a kancel. potrieb
|
625,70 |
s DPH |
34/20
|
|
12.10.2020 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/20
|
Nákup webkamier
|
295,00 |
s DPH |
37/20
|
|
15.10.2020 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/20
|
Strava 10/2020 príspevok zamestnanci
|
674,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/20
|
Poplatok za služ. mobily 20.10.-19.11.2020
|
64,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20
|
Nákup bezkontaktných teplomerov
|
513,48 |
s DPH |
36/20
|
|
02.10.2020 |
|
|
INTERPHARM Slovakia, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20
|
Záloha na el. energiu 11/2020
|
1 100,42 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20
|
Nákup switchov, UTP kábla a konektorov
|
130,00 |
s DPH |
42/20
|
|
03.11.2020 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20
|
Nákup ohrievacieho panelu
|
139,00 |
s DPH |
41/20
|
|
04.11.2020 |
|
|
NAY ELEKTRODOM |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20
|
Služby technika PO a BOZP 10/2020
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20
|
Balík Cisco Webex pre školy - 25 hos.licencií
|
654,54 |
s DPH |
|
40/20
|
06.11.2020 |
|
|
Ceelabs s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 10/2020
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20
|
Predplatné finančný spravodajca na r.2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 10/2020
|
4 425,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20
|
Nákup tlačív - list bianco
|
133,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/20
|
Vyúčtovanie elektr. energie 10/2020
|
962,56 |
s DPH |
|
8649/2019
|
10.11.2020 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20
|
Telefónny poplatok pevná linka 10/2020
|
87,49 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |