|
|
Faktúra |
DFB0068/25
|
Vyúčtovanie vodného , stočného 6/2025
|
473,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/25
|
Nákup dochádzkových čipov ASC agenda
|
86,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 62025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25
|
Poplatok za internet 7/2025
|
22,00 |
s DPH |
|
9/2025/DZ
|
07.07.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25
|
Vyúčtovanie telefónov 6/2025
|
73,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25
|
Vyúčtovanie stravy 6/2025
|
3 047,01 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
03.07.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25
|
Služby technika PO a BOZP 6/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/25
|
Nákup - čiastiacich prostriedkov
|
424,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/25
|
Oprava projektora
|
183,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
WIBaComp, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25
|
Komplexný servis zodpovednej osoby 4-6/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
6/2023/DZ
|
30.06.2025 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ009/25
|
Revízia elektrických strojov, zariadení, el. inštalácie budov a dielní
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25
|
Predplatné šk. časopisu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25
|
Poplatok za služobné mobily 5/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2025
|
1 697,05 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.06.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2025, zrážková voda
|
1 518,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2025
|
72,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2025
|
3 602,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.06.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ008/25
|
Oprava školského zabezpečovacieho systému
|
267,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
MB SOFT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25
|
aSc Agenda Komplet 6-12/2025
|
664,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |