• Úvodná stránka
      • Stredná priemyselná škola,
        Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ007/25 Nákup TP a tek. mydla s DPH 24.04.2025 GRAFID, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 25.04.2025
    Faktúra DFB0037/25 Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2025 2 168,38 s DPH 10/2024/DZ 11.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0036/25 Poplatok za služobné mobily 3/2025 46,26 s DPH 10.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0032/25 Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2025 10,23 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0035/25 Vyúčtovanie fixnej zložky tepla za r.2024 -372,50 s DPH 051/2011 09.04.2025 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0034/25 Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2025, zrážková voda 1 306,12 s DPH 09.04.2025 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0033/25 Vyúčtovanie telefónov 3/2025 75,14 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0030/25 Vyúčtovanie stravy 3/2025 723,12 s DPH 12/2024/DZ 07.04.2025 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0031/25 Vyúčtovanie stravy 3/2025 príspevok zamestnávalteľ 1 658,38 s DPH 12/2024/DZ 07.04.2025 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0029/25 Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2025 10 871,87 s DPH 051/2011 07.04.2025 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 21.04.2025
    Faktúra DFB0028/25 Poplatok za služby technika PO a BOZP 3/2025 61,24 s DPH 02.04.2025 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 15.04.2025
    Faktúra DFB0027/25 Servis zodpovednej osoby 1-3/2025 180,00 s DPH 30/2023/DZ 01.04.2025 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 15.04.2025
    Faktúra DFB0026/25 Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov 151,93 s DPH 6/25 24.03.2025 Kancelária 123 s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 02.04.2025
    Faktúra DFB0025/25 Nákup kryštálu na podlahu 65,93 s DPH 4/25 21.03.2025 GRAFID, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 02.04.2025
    Objednávka OBJ006/25 Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov 151,93 s DPH 20.03.2025 Kancelária 123 s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 04.04.2025
    Faktúra DFB0024/25 Poplatok za USB token s mandátnym certifikátom 67,65 s DPH 5/25 17.03.2025 Slovenská obchodná a priemyselná komora SPŠ Pov. Bystrica Mgr. Tibor Macháč 02.04.2025
    Faktúra DFB0023/25 Nákup čiastiacich prostriedkov 109,41 s DPH 4/25 14.03.2025 GRAFID, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 28.03.2025
    Faktúra DFB0022/25 Poplatok za služobné mobily 2/2025 41,22 s DPH 13.03.2025 O2 Slovakia, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 28.03.2025
    Faktúra DFB0021/25 Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2025 2 682,09 s DPH 10/2024/DZ 13.03.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 28.03.2025
    Faktúra DFB0020/25 Vyúčtovanie stravy 2/2025 2 816,00 s DPH 12/2024/DZ 12.03.2025 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč 28.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3636