|
|
Objednávka |
OBJ007/25
|
Nákup TP a tek. mydla
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2025
|
2 168,38 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.04.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25
|
Poplatok za služobné mobily 3/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25
|
Vyúčtovanie fixnej zložky tepla za r.2024
|
-372,50 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.04.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2025, zrážková voda
|
1 306,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2025
|
75,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25
|
Vyúčtovanie stravy 3/2025
|
723,12 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.04.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25
|
Vyúčtovanie stravy 3/2025 príspevok zamestnávalteľ
|
1 658,38 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.04.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2025
|
10 871,87 |
s DPH |
|
051/2011
|
07.04.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25
|
Poplatok za služby technika PO a BOZP 3/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25
|
Servis zodpovednej osoby 1-3/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
30/2023/DZ
|
01.04.2025 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25
|
Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov
|
151,93 |
s DPH |
6/25
|
|
24.03.2025 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25
|
Nákup kryštálu na podlahu
|
65,93 |
s DPH |
4/25
|
|
21.03.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ006/25
|
Nákup popisovačov na tabule, náplní do popisovačov
|
151,93 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Kancelária 123 s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25
|
Poplatok za USB token s mandátnym certifikátom
|
67,65 |
s DPH |
5/25
|
|
17.03.2025 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25
|
Nákup čiastiacich prostriedkov
|
109,41 |
s DPH |
4/25
|
|
14.03.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25
|
Poplatok za služobné mobily 2/2025
|
41,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2025
|
2 682,09 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
13.03.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25
|
Vyúčtovanie stravy 2/2025
|
2 816,00 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
12.03.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
28.03.2025 |