Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0079/14	vysklenie a zasklenie okna	109,36	s DPH	OBJ0026/14		18.06.2014			Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0081/14	oprava kopírky Canon IR1018	165,00	s DPH	OBJ0025/14		19.06.2014			OPTIMAL servis I. Chladný	SPŠ Považská Bystrica			26.06.2014
	Faktúra	DFB0088/14	služby lektorky v hospodárskom týždni	232,00	s DPH	OBJ0024/14		04.07.2014			Ing. Ingrid Kalmová	SPŠ Považská Bystrica			11.07.2014
	Faktúra	DFB0026/15	Výroba reklamných predmetov k 75.výročiu založenia školy	543,76	s DPH	OBJ002/2015		19.02.2015			VRBATA s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica			27.02.2015
	Faktúra	DFB0003/13	materiál na výmenu radiátorov	150,17	s DPH	OBJ002/13		21.01.2013			Anton Miškech	SPŠ Považská Bystrica			29.01.2013
	Faktúra	3/13	materiálu na výmenu radiátorov	150,17	s DPH	OBJ002/13		21.01.2012			Anton Miškech	SPŠ Považská Bystrica			29.01.2013
	Faktúra	DFB0050/14	myši k PC	79.-	s DPH	OBJ0013/14		30.04.2014			CoPoS ,spol. s .r.o.	SPŠ Považská Bystrica			05.05.2014
	Faktúra	DFB0023/15	Inzercia	60,00	s DPH	OBJ001/15		13.02.2015			Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	SPŠ Považská Bystrica			27.02.2015
	Faktúra	DFB0001/13	nákup technických plynov	194,24	s DPH	OBJ001/13		16.01.2013			Linde GAS k.s.	SPŠ Považská Bystrica			18.01.2013
	Faktúra	DFB0189/15	Vyúčtovanie el.energie 11/2015	776,79	s DPH	97464871		11.12.2015			SSE, a.s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.12.2015
	Faktúra	DFB0193/21	Nákup maliarskych potrieb na údržbu dverí	348,01	s DPH	90/21		28.12.2021			ŠK SPEKTRUM, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.12.2021
	Faktúra	DFB0018/24	Nákup stravných lístkov	3 907,80	s DPH	9/24	13/2023/DZ	01.03.2024			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.03.2024
	Faktúra	DFB0018/23	Nákup stravných lístkov 3/2023	3 641,40	s DPH	9/23		02.03.2023			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.03.2023
	Faktúra	DFB0018/22	Úhrada na stravu žiakom na LK (3dni)	522,00	s DPH	9/22		16.02.2022			Jozefína HARVANOVÁ	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.02.2022
	Faktúra	DFB0097/21	Školenie MikroTik MTCNA	1 600,00	s DPH	9/21		03.09.2021			ConNet Group, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	16.09.2021
	Faktúra	DFB0042/25	Poplatok za školský internet 5/2025	22,00	s DPH	9/2025/DZ		06.05.2025			KATES, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč		12.05.2025
	Faktúra	DFB0018/18	Nákup mobilného telefónu	18,00	s DPH	9/2018		12.02.2018			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.02.2018
	Faktúra	DFB0032/20	Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov	88,65	s DPH	9/20		25.03.2020			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	31.03.2020
	Faktúra	DFB0014/19	Lyžiarsky výcvik - skipasy	2 880,00	s DPH	9/19		05.02.2019			CLD s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	28.02.2019
	Faktúra	DFB0027/17	Nákup čistiacich prostriedkov	76,77	s DPH	9/17		08.03.2017			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3712