Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5/2013	Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TSK	41,16	s DPH			01.09.2013			Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici	SPš Považská Bystrica			16.09.2013
	Faktúra	DFB0094/13	Vyúčtovanie služobných mobilov	65,35	s DPH			27.08.2013			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica			03.09.2013
	Faktúra	DFB0093/13	nákup čistiach potrieb	117,14	s DPH	18/13		26.08.2013			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica			02.09.2013
	Objednávka	19/13	Elektrorevízie budovy klas. učební, telocviční, dielní zváracieho a zdvíhacieho zariadenia, kompresora	4 200,00	s DPH			22.08.2013			Marián Lieskovský	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	22.08.2013
	Faktúra	DFB0092/13	viazanie triednych kníh	210,00	s DPH	17/13		14.08.2013			Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce	SPŠ Považská Bystrica			21.08.2013
	Faktúra	DFB0091/13	el. energia 7/2013	426,44	s DPH		9746487 1	13.08.2013			SSE, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			20.08.2013
	Faktúra	DFB0090/13	vodné , stočné 7/2013	117,53	s DPH			12.08.2013			Považská vodárenská spoločnosť, a. s.	SPŠ Považská Bystrica			19.08.2013
	Objednávka	18/13	Nákup čistiacich potrieb	120,00	s DPH			09.08.2013			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	09.08.2013
	Faktúra	DFB0088/13	telefóny 7/2013	102,67	s DPH			08.08.2013			Slovak Telekom, a. s.	SPŠ Považská Bystrica			15.08.2013
	Faktúra	DFB0089/13	Internet vo VS 7/2013	12,38	s DPH			08.08.2013			Slovak Telekom, a. s.	SPŠ Považská Bystrica			15.08.2013
	Faktúra	DFB0087/13	teplo 7/2013	3 448.21	s DPH		051/2011	08.08.2013			Teplo GGE, s. r. o.	SPŠ Považská Bystrica			15.08.2013
	Faktúra	DFB0086/13	nákup školských tlačív	47,53	s DPH	46/12		07.08.2013			ŠEVT, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			14.08.2013
	Faktúra	DFB0085/13	poplatok za virtuálnu knižnicu 7/2013	16,56	s DPH		VK/10/05/029	06.08.2013			KOMENSKY	SPŠ Považská Bystrica			13.08.2013
	Faktúra	DFB0084/13	Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 7/2013	59,75	s DPH			02.08.2013			Ing. Iva Kostková - IKOS	SPŠ Považská Bystrica			09.08.2013
	Faktúra	DFB0083/13	Vyúčtovanie služobných mobilov	49,43	s DPH			29.07.2013			Orange Slovensko, a. s.	SPŠ Považská Bystrica			05.08.2013
	Objednávka	17/13	Zviazanie triednych kníh	210,00	s DPH			19.07.2013			Helena Rychtáriková - kníhviazačské práce	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	19.07.2013
	Faktúra	DFB0081/13	nákup čistiaceho prostriedku	77,40	s DPH	16/13		18.07.2013			Nadhajský Jozef	SPŠ Považská Bystrica			25.07.2013
	Faktúra	DFB0082/13	nákup PC	552,55	s DPH	15/13		18.07.2013			CoPoS ,spol. s .r.o.	SPŠ Považská Bystrica			25.07.2013
	Objednávka	16/13	Čistiaci prostriedok na podlahy	77,40	s DPH			15.07.2013			Nadhajský Jozef	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	15.07.2013
	Faktúra	DFB0078/13	el. energia 6/2013	683,74	s DPH		9746487 1	10.07.2013			SSE, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			17.07.2013

<< | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3321-3340/3715