Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Atletický oddiel Sparta BK Považská Bystrica, s.r.o. BONFIGLIOLI SLOVAKIA s.r.o. DOR s.r.o. ISPA spol. s r.o. ISPA, spol. s r.o. IVAKS, s.r.o. Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT Juraj Hlaváč - HB Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. Miroslav Šuška Misan Sk, s.r.o. MŠK Považská Bystrica, s.r.o. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici SPŠ Pov. Bystrica SPŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystricam SPš Považská Bystrica Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica Súkromná základná umelecká škola STELLA Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici ZO OZ PŠ a V pri SPŠ v Považskej Bystrici Združenie taoistického TAI CHI Ľubomír Teplan	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	49/13	nákup materiálu na opravu WC	987,50	s DPH			12.12.2013			STAVO SUCHÝ, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	12.12.2013
	Objednávka	50/13	učebné pomôcky na telesnú výchovu	994,80	s DPH			12.12.2013			JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	12.12.2013
	Objednávka	51/13	interiérové dvere	932,80	s DPH			12.12.2013			UDO SK, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	12.12.2013
	Objednávka	52/13	nákup materiálu na opravu WC	995,02	s DPH			12.12.2013			KEREKO, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	12.12.2013
	Zmluva	1841/2013	Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			11.12.2013			Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania			12.12.2013
	Objednávka	47/13	nákup dielenského materiálu	317,30	s DPH			11.12.2013			Pavol Hozdek - HUMA	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	11.12.2013
	Faktúra	DFB0157/13	Vyúčtovanie el. energie 11/2013	164,98	s DPH		97464871	11.12.2013			SSE, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Faktúra	DFB0156/13	Revízia hasiacich prístrojova hydrantov	89,80	s DPH	033/13		11.12.2013			Peter Mišík	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Objednávka	45/13	nákup dielenského materiálu	137,90	s DPH			10.12.2013			Solík SK, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	10.12.2013
	Faktúra	DFB0154/13	Vyúčtovanie tepla 11/2013	7 190,41	s DPH		051/2011	10.12.2013			Teplo GGE, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Faktúra	DFB0153/13	Nákup tonerov	448,50	s DPH	038/12		10.12.2013			OPTIMAL servis I. Chladný	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Faktúra	DFB0152/13	Nákup xerox-papiera, renovácia tonerov	522,41	s DPH	034/13		10.12.2013			ITC SYSTEMS s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Objednávka	46/13	nákup dielenského materiálu, nástrojov	522,70	s DPH			10.12.2013			Maroš Štrichel - REMES	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	10.12.2013
	Objednávka	44/13	výmena SD karty na zvonenie	120,00	s DPH			10.12.2013			Jaroslav Šoltýs - MIJAŠ	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	10.12.2013
	Faktúra	DFB0151/13	Prenájom plynových fliaš na r. 2014	453,60	s DPH		361204318	09.12.2013			Linde Gas k.s.	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Faktúra	DFB0150/13	Vyúčtovanie telefónov 11/2013	120,79	s DPH			09.12.2013			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Faktúra	DFB0149/13	Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2013	12,38	s DPH			09.12.2013			Slovak Telekom, a.s.	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Faktúra	DFB0155/13	Nákup materiálu a náradia do dielní	598,79	s DPH	031/13		09.12.2013			REMES - Maroš Štrichel	SPŠ Považská Bystrica			13.12.2013
	Objednávka	43/13	čistenie kanalizačného potrubia	66,00	s DPH			09.12.2013			AQAJET Vrábel Michal	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	09.12.2013
	Objednávka	41/13	nákup dielenského materiálu	394,60	s DPH			09.12.2013			AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	09.12.2013

<< | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3221-3240/3715