|
|
Faktúra |
DFB0136/24
|
Poplatok za služobné mobily 11/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24
|
Lokalizácia úniku vody
|
540,00 |
s DPH |
42/24
|
|
10.12.2024 |
|
|
AKVATECHNIK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ042/24
|
Lokalizácia poruchy úniku vody na kúrení v SPŠ Považská Bystrica
|
540,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
AKVATECHNIK s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 11/24, zráž.voda
|
3 483,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24
|
Vyúčtovanie telefónov 11/2024
|
71,78 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24
|
Údržba kompresora
|
418,80 |
s DPH |
38/24
|
|
06.12.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24
|
Balíček podpory Cisco akadémie 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
2/2018
|
06.12.2024 |
|
|
Technická univerzita v košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky Podporné centrum pre Cisco Akadémie |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/24
|
Nákup športovného náradia
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24
|
Služby technika PO a BOZP 11/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/24
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov umiestnených v priestroch SPŠ Považská Bystrica
|
125,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
MIZUPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
39/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
31,69 |
s DPH |
36/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/24
|
Údržba kompresora - výmena oleja, olejového filtra v 2ks CNC strojoch
|
418,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24
|
Preprava žiakov na zážitkové vzdelávanie do Viedne a naspäť
|
600,00 |
s DPH |
031/24
|
|
25.11.2024 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24
|
Registračný poplatok za účasť na výstave stredoškolák
|
540,00 |
s DPH |
|
ZoD č.8/2024
|
22.11.2024 |
|
|
MP EVENT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
69,79 |
s DPH |
36/24
|
|
21.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24
|
Nákup čistiacich potrieb , ochr. prostriedkov a dezinfekčných potrieb
|
199,25 |
s DPH |
36/24
|
|
21.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/24
|
Nákup kalendárov, zakladacích máp
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |