|
|
Faktúra |
DFB0060/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2025, zrážková voda
|
1 518,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25
|
Poplatok za služobné mobily 5/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25
|
Vyúčtovanie el. energie 5/2025
|
1 697,05 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.06.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 5/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2025
|
72,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 5/2025
|
3 602,84 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.06.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25
|
aSc Agenda Komplet 6-12/2025
|
664,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25
|
Služby technika PO a BOZP 5/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25
|
Poplatok za internet 6/2025
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25
|
Vyúčtovanie stravy 5/2025
|
2 783,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25
|
Členský príspevok ASOŠS na rok 2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Asociácia stredných odborných škol Slovenska |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25
|
Vyúčtovanie el. energie 4/2025
|
1 914,38 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
14.05.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 4/2025, zrážková voda
|
1 459,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25
|
Poplatok za služobné mobily 4/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 4/2025
|
6 310,54 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.05.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25
|
Vyúčtovanie stravy 4/2025
|
2 590,50 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.05.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2025
|
76,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25
|
Poplatok za školský internet 5/2025
|
22,00 |
s DPH |
9/2025/DZ
|
|
06.05.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25
|
Poplatok za služby Zborovňa Komplet 5-12/2025
|
259,48 |
s DPH |
|
7/2025/DZ
|
06.05.2025 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |