|
|
Faktúra |
DFB0045/25
|
Vyúčtovanie stravy 4/2025
|
2 590,50 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.05.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 4/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2025
|
76,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25
|
Poplatok za školský internet 5/2025
|
22,00 |
s DPH |
9/2025/DZ
|
|
06.05.2025 |
|
|
KATES, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25
|
Poplatok za služby Zborovňa Komplet 5-12/2025
|
259,48 |
s DPH |
|
7/2025/DZ
|
06.05.2025 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25
|
Služby technika PO a BOZP 4/2025
|
61,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25
|
Nákup toaletného paiera
|
305,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25
|
Nákup hygienických potrieb
|
19,14 |
s DPH |
|
6/2024/DZ
|
28.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/25
|
Nákup TP a tek. mydla
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBE001/25
|
Realizácia odbor.praxe žiakov (Olomouc)
|
2 500.00 |
s DPH |
|
1/2024
|
16.04.2025 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBE002/25
|
Pobytové náklady
|
9 520,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
16.04.2025 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFBE003/25
|
Pobytové náklady
|
1 960,00 |
s DPH |
|
1/2024
|
16.04.2025 |
|
|
AGAMOS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25
|
Vyúčtovanie elektrickej energie 3/2025
|
2 168,38 |
s DPH |
|
10/2024/DZ
|
11.04.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25
|
Poplatok za služobné mobily 3/2025
|
46,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25
|
Vyúčtovanie fixnej zložky tepla za r.2024
|
-372,50 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.04.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 3/2025, zrážková voda
|
1 306,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25
|
Vyúčtovanie telefónov 3/2025
|
75,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 3/2025
|
10,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 3/2025
|
10 871,87 |
s DPH |
|
051/2011
|
07.04.2025 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25
|
Vyúčtovanie stravy 3/2025 príspevok zamestnávalteľ
|
1 658,38 |
s DPH |
|
12/2024/DZ
|
07.04.2025 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
21.04.2025 |