|
|
Faktúra |
DFB011924
|
Vyúčtovanie telefónov 10/2024
|
75,53 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 10/2024
|
374,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ036/24
|
nákup čistiacich potrieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24
|
Poplatok za služobné mobily 102024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24
|
Vyúčtovanie tepla 10/2024
|
7 159,34 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.11.2024 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24
|
Vyúčtovanie el. energie 10/2024
|
2 904,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24
|
Nákup kalendárov, zakladacích máp
|
68,40 |
s DPH |
37/24
|
|
18.11.2024 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ037/24
|
Nákup kalendárov, zakladacích máp
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT Slovakia |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24
|
Nákup čistiacich potrieb , ochr. prostriedkov a dezinfekčných potrieb
|
199,25 |
s DPH |
36/24
|
|
21.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
69,79 |
s DPH |
36/24
|
|
21.11.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24
|
Registračný poplatok za účasť na výstave stredoškolák
|
540,00 |
s DPH |
|
ZoD č.8/2024
|
22.11.2024 |
|
|
MP EVENT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24
|
Preprava žiakov na zážitkové vzdelávanie do Viedne a naspäť
|
600,00 |
s DPH |
031/24
|
|
25.11.2024 |
|
|
Peter Dorinec DORTRANS |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ038/24
|
Údržba kompresora - výmena oleja, olejového filtra v 2ks CNC strojoch
|
418,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ041/24
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov umiestnených v priestroch SPŠ Považská Bystrica
|
125,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
MIZUPO s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24
|
Nákup čistiacich potrieb
|
31,69 |
s DPH |
36/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
GRAFID, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
39/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ039/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24
|
Služby technika PO a BOZP 11/2024
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ040/24
|
Nákup športovného náradia
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24
|
Poplatok za mobilný internet vo VS 11/2024
|
9,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |