Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		DFB0059/12		s DPH			25.05.2012							08.06.2012
	Faktúra		DFB0060/12		s DPH			25.05.2012							08.06.2012
	Faktúra	DFB0057/12	Vyúčtovanie stravy zamestnancov 5/2012	1 402.20	s DPH			22.05.2012			SOŠ Považská Bystrica	SPŠ Považská Bystrica			31.05.2012
	Objednávka	OBJ017/12	Prečistenie kanalizácie vysokotlakovým čistením	115.-	s DPH			16.05.2012			AQUAJET Vrábel Michal	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	18.05.2012
	Faktúra		DFB0054/12		s DPH			14.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB005512		s DPH			14.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0056/12		s DPH			14.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0053/12		s DPH			11.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0052/12		s DPH			10.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0051/12		s DPH			09.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0049/12		s DPH			07.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0048/12		s DPH			07.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0050/12		s DPH			07.05.2012							18.05.2012
	Faktúra		DFB0047/12		s DPH			02.05.2012							18.05.2012
	Objednávka	OBJ016/12	Čistiace prostriedky a potreby	82.-	s DPH			30.04.2012			UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháč	riaditeľ školy	04.05.2012
	Faktúra		DFB0046/12		s DPH			25.04.2012							04.05.2012
	Faktúra		DFB0045/12		s DPH			20.04.2012							04.05.2012
	Faktúra		DFB0044/12		s DPH			18.04.2012							20.04.2012
	Faktúra		DFB0043/12		s DPH			18.04.2012							20.04.2012
	Objednávka	OBJ015/12	NB Acer AS5733Z-P624G50Mikk P620/4/500/7 2 ks	783.-	s DPH			17.04.2012			COPOS, spol. s r.o.	SPŠ Považská Bystrica	Mgr. Tibor Macháčr	riaditeľ školy	20.04.2012