|
|
Faktúra |
DFB0028/13
|
čistiace potreby
|
77,15 |
s DPH |
5/13
|
|
02.04.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/14
|
Inzercia školy v MY Noviny stredného Považia
|
348,00 |
s DPH |
5/14
|
|
06.03.2014 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/17
|
Nákup tlačív
|
96,00 |
s DPH |
5/17
|
|
22.11.2017 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/18
|
Nákup technických plynov do dielní
|
37,02 |
s DPH |
5/18
|
|
31.01.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/20
|
Inzercia My Noviny stredisko Považia
|
120,00 |
s DPH |
5/20
|
|
04.02.2020 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/22
|
Nákup stravných lístkov
|
2 221,40 |
s DPH |
5/22
|
|
01.02.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/23
|
Nákup dataprojektorov
|
804,00 |
s DPH |
5/23
|
|
20.02.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24
|
Nákup meracích prístrojov pre elektrotechniku
|
4 090,80 |
s DPH |
5/24
|
|
12.03.2024 |
|
|
SOFTWORK, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25
|
Poplatok za USB token s mandátnym certifikátom
|
67,65 |
s DPH |
5/25
|
|
17.03.2025 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Pov. Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/14
|
údržba rozvodov v školských dielňach
|
285,00 |
s DPH |
50/14
|
|
05.12.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/17
|
Oprava strechy telocvične
|
2 372,40 |
s DPH |
50/17
|
|
18.12.2017 |
|
|
EKOLMONT s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/18
|
Nákup predmetov na reprezentáciu (projekt Erasmus+)
|
301,82 |
s DPH |
50/18
|
|
18.12.2018 |
|
|
Miroslava Angyelová reklamné potreby |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/19
|
Nákup tonerov
|
75,70 |
s DPH |
50/19
|
|
02.12.2019 |
|
|
PVB STAV s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20
|
Nákup stolov a stoličiek do odbornej učebne KOM
|
1 527,36 |
s DPH |
50/20
|
|
26.11.2020 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21
|
Nákup respirátorov
|
265,50 |
s DPH |
50/21
|
|
22.10.2021 |
|
|
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22
|
Nákup stravných lístkov 10/2022
|
3 714,00 |
s DPH |
50/22
|
|
03.10.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/14
|
odstránenie havárie vodovodného potrubia
|
402,00 |
s DPH |
51/14
|
|
09.12.2014 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/17
|
Nákup kopírky
|
369,60 |
s DPH |
51/17
|
|
18.12.2017 |
|
|
Alfa office, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/18
|
Nákup svietidiel
|
882,00 |
s DPH |
51/18
|
|
21.12.2018 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/19
|
Inzercia (zverejnenie zámeru)
|
20,00 |
s DPH |
51/19
|
|
17.12.2019 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
20.12.2019 |