|
|
Objednávka |
OBJ026/12
|
Prekládka snímača elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
106.- |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
06.07.2012 |
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_3732
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 210.40 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
26.06.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2368-000161594
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2368-000161594
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/12
|
Vyúčtovanie vodného a stočného 5/2012, zrážkovej vody 3-5/2012
|
2 162,47 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/12
|
Vyúčtovanie tepla 5/2012
|
3 933,70 |
s DPH |
|
051/2011
|
13.06.2012 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/12
|
Vyúčtovanie telefónov 5/2012
|
118,44 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/12
|
Vyúčtovanie telefónov 4/2012
|
105,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ021/12
|
Vodoinštalačný materiál na opravu vodovodného potrubia
|
257.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Anton Miškech |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ022/12
|
Lokalizáciu úniku vody na vodovodnom potrubí a následné odstránenie poruchy
|
360.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Felix Adamec |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ023/12
|
Lektorstvo Hospodárskeho týždňa od 18.6. - 22.6.2012
|
232.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Ing. Ingrid Kalmová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/12
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie 5/2012
|
699,33 |
s DPH |
|
9746487 1
|
08.06.2012 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/12
|
Poplatok za mobilný internet - regulácia kúrenia
|
13,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/12
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 5/2012
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
06.06.2012 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/12
|
Nákup tonera do kopírky Canon C-EXV 18
|
44,29 |
s DPH |
019/12
|
|
04.06.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/12
|
Služby technika PO a BOZP 5/2012
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Ing. Iva Kostkova - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/12
|
Nákup čistiacich potrieb
|
41,33 |
s DPH |
018/12
|
|
31.05.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ019/12
|
Toner C-EXV18 do kopírky Canon iR 1018
|
44.- |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ018/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
42.- |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DFB0058/12
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
08.06.2012 |