|
|
Faktúra |
DFB0127/22
|
Vykonanie povinných elektrorevízií
|
1 820,00 |
s DPH |
37/22
|
|
04.10.2022 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24
|
Nákup kalendárov, zakladacích máp
|
68,40 |
s DPH |
37/24
|
|
18.11.2024 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/14
|
Nákup žiarivkových trubíc
|
57,90 |
s DPH |
38/14
|
|
15.10.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/16
|
Nákup čistiacich potrieb
|
187,27 |
s DPH |
38/16
|
|
12.12.2016 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/17
|
Nákup ochraných pracovných odevov a obuvi
|
366,15 |
s DPH |
38/17
|
|
20.12.2017 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/18
|
Nákup dataprojektora
|
448,68 |
s DPH |
38/18
|
|
15.11.2018 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/20
|
Nákup germicídnej lampy
|
495,00 |
s DPH |
38/20
|
|
03.12.2020 |
|
|
MEDIHUM s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21
|
Nákup el. uhlovej brúsky, akumulátorového skrutkovača
|
170,85 |
s DPH |
38/21
|
|
10.09.2021 |
|
|
ajtech.sk SVK Tech Capital s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/22
|
Nákup dochádzkových čipov
|
80,00 |
s DPH |
38/22
|
|
12.07.2022 |
|
|
ASC Appliend Software Consultants s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/23
|
Preprava na exkurziu PB-Brno 14.9.2023
|
500,00 |
s DPH |
38/23
|
|
21.09.2023 |
|
|
POVBUS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24
|
Údržba kompresora
|
418,80 |
s DPH |
38/24
|
|
06.12.2024 |
|
|
YNNA spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/14
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
1 653,03 |
s DPH |
39/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/14
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
1 232,24 |
s DPH |
39/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/16
|
Nákup sieťových wifi kariet
|
150,00 |
s DPH |
39/16
|
|
08.12.2016 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/17
|
Nákup pracovnej obuvi
|
101,52 |
s DPH |
39/17
|
|
07.12.2017 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/18
|
Prenájom plynovej fľaše 12/18
|
151,20 |
s DPH |
39/18
|
|
11.12.2018 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20
|
Dodávka a montáž zrkadiel v šatniach, toaletách v budove telocviční
|
230,00 |
s DPH |
39/20
|
|
16.11.2020 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21
|
Nákup KP, dezinfekcie
|
460,60 |
s DPH |
39/21
|
|
10.09.2021 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/22
|
Inzercia v regionálnych novinách Považskobystrické novinky
|
20,00 |
s DPH |
39/22
|
|
25.08.2022 |
|
|
Mesto Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24
|
Nákup pracovného oblečenia pre školníka
|
80,00 |
s DPH |
39/24
|
|
03.12.2024 |
|
|
BD-Olmit s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
|
11.12.2024 |