Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 10/13 Čistiaci prostriedok na podlahy 77,40 s DPH 29.04.2013 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.04.2013
Faktúra DFB0043/13 maliarske práce 751,72 s DPH 7/13 23.04.2013 MAĽBY-NÁTERY Letko Ivan SPŠ Považská Bystrica 30.04.2013
Faktúra DFB0042/13 teplo - vyúčtovanie r. 2009 -665,41 s DPH 17.04.2013 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 24.04.2013
Objednávka 7/13 Maľovanie priestorov budovy klas. učební 751,75 s DPH 15.04.2013 MAĽBY-NÁTERY Letko Ivan SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.04.2013
Faktúra DFB0041/13 poplatok za virtuálnu knižnicu 3/2013 16,56 s DPH VK/10/05/029 11.04.2013 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 18.04.2013
Faktúra DFB0040/13 vodné , stočné 3/2013 247,06 s DPH 11.04.2013 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. SPŠ Považská Bystrica 18.04.2013
Faktúra DFB0039/13 Internet vo VS 3/2013 12,38 s DPH 11.04.2013 Slovak Telekom, a. s. SPŠ Považská Bystrica 23.09.2013
Faktúra DFB0038/13 nájom plyn. fliaš 1,51 s DPH 10.04.2013 Linde GAS k. s. SPŠ Považská Bystrica 17.04.2013
Faktúra DFB0037/13 Vyúčtovanie el. energie 3/2013 -12,74 s DPH 9746487 1 10.04.2013 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.04.2013
Faktúra DFB0036/13 telefóny 3/2013 116,66 s DPH 09.04.2013 Slovak Telekom, a. s. SPŠ Považská Bystrica 16.04.2013
Faktúra DFB0035/13 teplo 3/2013 9 361.81 s DPH 051/2011 09.04.2013 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 16.04.2013
Faktúra DFB0034/13 strava 4/2013 1 306,80 s DPH 08.04.2013 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 15.04.2013
Faktúra DFB0032/13 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2013 59,75 s DPH 05.04.2013 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica 12.04.2013
Faktúra DFB0031/13 sklenárske práce 75,01 s DPH 6/13 03.04.2013 Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo SPŠ Považská Bystrica 10.04.2013
Objednávka 6/13 Sklenárske práce 80,00 s DPH 02.04.2013 Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 02.04.2013
Faktúra DFB0028/13 čistiace potreby 77,15 s DPH 5/13 02.04.2013 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 03.04.2013
Faktúra DFB0029/13 Vyúčtovanie služobných mobilov 49,65 s DPH 27.03.2013 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica 03.04.2013
Faktúra DFB0030/13 nákup a renovácia tonerov 132,50 s DPH 4/13 27.03.2013 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 03.04.2013
Objednávka 5/13 Čistiace potreby 77,15 s DPH 25.03.2013 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.03.2013
Objednávka 4/13 Nákup a renovácia tonerov 132,50 s DPH 25.03.2013 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.03.2013
zobrazené záznamy: 3381-3400/3715