|
|
Faktúra |
DFB0061/13
|
telefóny 5/2013
|
141,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 5/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/13
|
nákup kancelárskych a čistiach potrieb
|
86,88 |
s DPH |
13/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
13/13
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
54,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.06.2013 |
|
|
Objednávka |
12/13
|
Čistenie kanalizácie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
AQAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/13
|
nákup batérie do notebooku
|
54,00 |
s DPH |
11/13
|
|
14.05.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/13
|
el. energia 4/2013
|
883,42 |
s DPH |
|
9746487 1
|
13.05.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/13
|
vodné , stočné 4/2013
|
352,61 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/13
|
Internet vo VS 4/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/13
|
Nákup batérie do notebooku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/13
|
telefóny 4/2013
|
119,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 4/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
10.05.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/13
|
teplo 4/2013
|
6 281.81 |
s DPH |
|
051/2011
|
09.05.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.05.2013 |
|
Zmluva |
9746487
|
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/13
|
čistiace prostriedky
|
77,40 |
s DPH |
10/13
|
|
30.04.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Objednávka |
8/13
|
Čistiace potreby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9/13
|
Renovácia tonerov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.04.2013 |