|
|
Faktúra |
DFB0079/13
|
telefóny 6/2013
|
113,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/13
|
Internet vo VS 6/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
15/13
|
Nákup PC
|
552,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/13
|
vodné , stočné 6/2013
|
256,66 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/13
|
teplo 6/2013
|
3 448.21 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 6/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
08.07.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/13
|
nákup čistiach potrieb
|
168,47 |
s DPH |
14/13
|
|
08.07.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.07.2013 |
|
|
Objednávka |
14/13
|
Nákup čistiacich potrieb
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/13
|
údržba softvéru na r. 2013/2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
ASC Applied Software Conslultans |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 6/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/13
|
Vyúčtovanie služobných mobilov
|
51,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.07.2013 |
|
Zmluva |
268/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/13
|
strava 6/2013
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/13
|
el. energia 5/2013
|
829,51 |
s DPH |
|
9746487 1
|
11.06.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/13
|
čistenie kanalizácie
|
125,00 |
s DPH |
12/13
|
|
11.06.2013 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/13
|
vodné , stočné 5/2013, zrážk. voda 3-5/2013
|
2 100,91 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/13
|
teplo 5/2013
|
3 494.41 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.06.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/13
|
Internet vo VS 5/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/13
|
Predplatné šk. časopisov na r. 2013
|
22,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 5/13
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
07.06.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
14.06.2013 |