|
|
Faktúra |
DFB0111/13
|
Nákup tonera do kopírky
|
14,82 |
s DPH |
23/13
|
|
24.09.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
23/13
|
Nákjup tonera do kopírky
|
14,82 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/13
|
Vodné, stočné 8/13, zrážková voda 6-8/13
|
1 894,63 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/13
|
Eletrrevízie starej budovy, telocviční, dielní, zdviháka, zváračky, kompresora
|
4 200,00 |
s DPH |
19/13
|
|
17.09.2013 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/13
|
Nákup pamäťových kariet do PC
|
59,50 |
s DPH |
22/13
|
|
16.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
Nákup pamäťových kariet do PC
|
59,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/13
|
Oprava notebooku a PC
|
108,45 |
s DPH |
20/13
|
|
13.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/13
|
poplatok za virtuálnu knižnicu 8/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
11.09.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/13
|
nákup školských tlačív
|
31,20 |
s DPH |
21/13
|
|
11.09.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/13
|
teplo 8/2013
|
3 448.21 |
s DPH |
|
051/2011
|
10.09.2013 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/13
|
el. energia 8/2013
|
449,29 |
s DPH |
|
9746487 1
|
10.09.2013 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/13
|
poplatok za doménu 2013/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/13
|
telefóny 8/2013
|
108,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/13
|
strava 9/2013
|
1 503,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/13
|
strava 7,8/2013
|
801,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/13
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 8/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/13
|
Internet vo VS 8/2013
|
12,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
21/13
|
Nákup triednych kníh
|
31,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20/13
|
Oprava notebooku a PC
|
108,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.09.2013 |
|
Zmluva |
02/09/2013
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
04.09.2013 |