Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0126/13 Predplatné Finančného spravodajcu 2013 19,98 s DPH 25.10.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 25.10.2013
Zmluva 126/2013/RSOV Zmluva o spolupráci s DPH 25.10.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania SPŠ Považská Bystrica 28.10.2013
Faktúra DFB0125/13 Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 53,89 s DPH 25.10.2013 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica 31.10.2013
Faktúra DFB0123/13 Vyúčtovanie stravy 10/2013 1 319,40 s DPH 25.10.2013 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 25.10.2013
Faktúra DFB0122/13 Predplatné časopisu Strojárstvo r. 2014 25,00 s DPH 21.10.2013 MEDIA/ST, s.r.o., SPŠ Považská Bystrica 25.10.2013
Faktúra DFB0121/13 Vyúčtovanie telefónov 9/2013 110,59 s DPH 15.10.2013 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 18.10.2013
Zmluva 11/10/2013 Zmluva o dielo - prenájom výstavnej plochy 600,00 s DPH 11.10.2013 EXPO CENTER a.s. SPŠ Považská Bystrica 14.10.2013
Faktúra DFB0116/13 Vyúčtovanie el. energie 9/2013 589,18 s DPH 97464871 10.10.2013 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 11.10.2013
Faktúra DFB0117/13 Vyúčtovanie tepla 9/2013 3 602,21 s DPH 051/2011 10.10.2013 Teplo GGE, s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 11.10.2013
Faktúra DFB0118/13 Poplatok za mobilný internet vo VS 12,38 s DPH 10.10.2013 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 11.10.2013
Faktúra DFB0119/13 Poplatok za Virtuálnu knižnicu 9/2013 16,56 s DPH VK/10/05/029 10.10.2013 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 11.10.2013
Faktúra DFB0120/13 Vyúčtovanie vodného, stočného 9/2013 299,83 s DPH 10.10.2013 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 11.10.2013
Faktúra DFB0115/13 Nákup čistiacich potrieb 51,16 s DPH 025/13 08.10.2013 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 11.10.2013
Objednávka 25/13 Nákup čistiacich potrieb 51,16 s DPH 07.10.2013 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 07.10.2013
Faktúra DFB0114/13 Nákup tonerov 46,99 s DPH 024/13 03.10.2013 Roman Babčan INkarus SPŠ Považská Bystrica 04.10.2013
Zmluva 02/10/2013 Zmluva o spolupráci s DPH 02.10.2013 EMtest-SK, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 04.10.2013
Zmluva 02/10/2013 Zmluva o spolupráci s DPH 02.10.2013 Združenie CKM SYTS SPŠ Považská Bystrica 04.10.2013
Objednávka 24/13 Nákup tonerov do kopírok 46,90 s DPH 02.10.2013 Roman Babčan INkarus SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 02.10.2013
Faktúra DFB0113/13 Služby technika BOZP a PO 9/2013 59,75 s DPH 02.10.2013 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica 04.10.2013
Faktúra DFB0112/13 Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 52,62 s DPH 25.09.2013 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica 27.09.2013
zobrazené záznamy: 3281-3300/3715