|
|
Objednávka |
42/13
|
nákup pracovného oblečenia
|
81,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/13
|
Nákup ochranných pracovných odevov
|
159,96 |
s DPH |
036/13
|
|
05.12.2013 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/13
|
Služby technika BOZP a PO 11/2013
|
59,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/13
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 11/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
05.12.2013 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
Zmluva |
1398/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/13
|
Marián Lieskovský
|
995,00 |
s DPH |
030/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/13
|
Vysklenie a zasklenie oceľového okenného rámu
|
58,68 |
s DPH |
032/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix-sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/13
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
40/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/13
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
183,12 |
s DPH |
039/13
|
|
02.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
40/13
|
kryštál na podlahu
|
77,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
37/13
|
nákup svetelného valca do kopírky Canon
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
37/13 |
|
|
Objednávka |
38/13
|
nákup tonerov
|
448,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
39/13
|
nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov
|
183,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
33/13
|
revízia hasiacich prístrojov
|
89,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
34/13
|
nákup kancelárskeho papiera, tonerov
|
522,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
35/13
|
nákup pracovného oblečenia
|
367,37 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
ADET s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
36/13
|
nákup pracovného oblečenia
|
159,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
OLMIT - Oľga Mitašová |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
361204318
|
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na tech. plyny
|
453,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/13
|
Servis kopírky
|
74,00 |
s DPH |
|
029/13
|
28.11.2013 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/13
|
Prenájom výstavnej plochy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
EXPO CENTER a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.11.2013 |