|
|
Faktúra |
DFB0036/14
|
vyúčtovanie dodávky tepla za 3/2014
|
6 346.53 |
s DPH |
|
051/2011
|
08.04.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 1/2014
|
-327,44 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 12/2013
|
-504,04 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 11/2013
|
-438,13 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/14
|
dobropis k vyúčtovacej faktúre 10/2013
|
-484,10 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/14
|
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2014
|
347,68 |
s DPH |
|
97464871
|
08.04.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
12/14
|
náhradné tonery
|
60.- |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
11/14
|
Premietacie plátno
|
83,46 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/14
|
poplatok virtuálna knižnica 3/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
07.04.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/14
|
čistiace a ochrané prostriedky
|
78,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPš Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 3/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/14
|
vyúčtovanie služobných mobilných telefónov
|
56,01 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.03.2014 |
|
Zmluva |
14/100ZO
|
Zmluva o servise a poskytnutí zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/14
|
nákup športových potrieb
|
111,49 |
s DPH |
QBJ009/14
|
|
21.03.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/14
|
prečistenie kanalizačného potrubia na 1.poschodí v NB
|
65.- |
s DPH |
OBJ008/14
|
|
21.03.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPš Považská Bystrica |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2014 |
|
|
ALFA Reklama, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/14
|
predplatné časopis Škola 2014
|
22.- |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
JURISDAT - M. MEDLEN |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/14
|
Strava zamestnancov 3/2014
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/14
|
Vyúčtovanie el. energie 2/2014
|
515,70 |
s DPH |
|
97464871
|
13.03.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/14
|
futbalové dresy
|
111,49 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |