Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0056/14 vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2014 4 572,45 s DPH 051/2011 13.05.2014 Teplo GGE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 15.05.2014
Objednávka 16/14 prečistenie kanalizačného potrubia - odvod dažďovej vody zo strechy NB 93.- s DPH 13.05.2014 AQUAJET Vrábel Michal SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.05.2014
Objednávka 17/14 školenie civilnej ochrany 29,00 s DPH 13.05.2014 Ing.Eduard Pekár-SLUŽBY SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 13.05.2014
Faktúra DFB0055/14 Vyúčtovanie vodného, stočného 4/2014, 294,36 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 15.05.2014
Faktúra DFB0054/14 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 4/2014 12,38 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 15.05.2014
Faktúra DFB0053/14 poplatok tel. služby 4/2014 107,05 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 12.05.2014
Objednávka 15/14 nákup čistiacich prostriedkov 77,40 s DPH 06.05.2014 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 06.05.2014
Objednávka 14/14 čistiace a ochrané prostriedky 33,65 s DPH 06.05.2014 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 06.05.2014
Faktúra DFB0052/14 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 4/2014 59,75 s DPH 05.05.2014 Ing. Iva Kostkova - IKOS SPŠ Považská Bystrica 12.05.2014
Faktúra DFB0051/14 Lešenie modul1,2 s pojazdnými kolieskami 573/96 s DPH OBJ006/14 05.05.2014 bauMax SR, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica 12.05.2014
Faktúra DFB0050/14 myši k PC 79.- s DPH OBJ0013/14 30.04.2014 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica 05.05.2014
Faktúra DFB0049/14 Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov 56,07 s DPH 28.04.2014 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica 30.04.2014
Objednávka 13/14 MO Gigabyte GM-M6580 79.- s DPH 25.04.2014 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 25.04.2014
Faktúra DFB0043/14 Strava zamestnancov 4/2014 1 260.00 s DPH 14.04.2014 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
Faktúra DFB0042/14 čistiace a ochrané prostriedky 78,64 s DPH OBJ010/14 11.04.2014 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
Faktúra DFB0040/14 nákup tonerov 60.- s DPH OBJ012/14 10.04.2014 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
Faktúra DFB0041/14 Premietacie plátno 83,46 s DPH OBJ011/14 10.04.2014 CoPoS ,spol. s .r.o. SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
Faktúra DFB0039/14 Vyúčtovanie vodného, stočného 3/2014 289,45 s DPH 10.04.2014 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 15.04.2014
Faktúra DFB0037/14 vyúčtovanie telefónov 3/2014 111,52 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 10.04.2014
Faktúra DFB0038/14 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 3/2014 12,38 s DPH 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 10.04.2014
zobrazené záznamy: 3081-3100/3715