|
|
Faktúra |
DFB0070/14
|
nákup tonera
|
23,76 |
s DPH |
|
023/14
|
05.06.2014 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
nákup tonera
|
23,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Roman Babčan INkarus |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
doplnenie bezpečnostných poistiek do hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Peter Mišík |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
43,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 5/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
11.06.2014 |
|
Zmluva |
613/2006 - dodatok č. 3
|
Dodatok č. 3 k zmluve o vyplácaní štipendií
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
Revízia mechanickej časti zdviháka
|
60.- |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
OMERS družstvo výroby a služieb |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/14
|
vypracovanie plánu ochrany CO
|
60,00 |
s DPH |
018/14
|
|
22.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2730/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
11 736,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19/14
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
OPTIMAL servis I. Chladný |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/14
|
čistenie potrubia
|
93,00 |
s DPH |
016/14
|
|
21.05.2014 |
|
|
AQUAJET Vrábel Michal |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/14
|
Strava zamestnancov 5/2014 (zamestnanci)
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/14
|
Strava zamestnancov 5/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
18/14
|
vypracovanie plánu ochrany CO
|
60.- |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/14
|
komplexný servis zodpovednej osoby za 4-5/2014
|
90,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
16.05.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 4/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
15.05.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/14
|
školenie civilnej ochrany
|
29,00 |
s DPH |
018/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
Ing. Eduard PEKÁR - SLUŽBY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/14
|
nákup čistiacich potrieb
|
33,65 |
s DPH |
014/14
|
|
14.05.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/14
|
nákup čistiaceho prostriedku na podlahy
|
77,40 |
s DPH |
015/14
|
|
13.05.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/14
|
vyúčtovanie el.energie 4/2014
|
67,63 |
s DPH |
|
97464871
|
13.05.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.05.2014 |