|
|
Objednávka |
32/14
|
údržba signalizácie
|
108,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/14
|
služby externého manažéra
|
276,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
MAJORITY, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 8/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.09.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/14
|
poplatok za doménové služby 9-12/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 8/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
05.09.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 8/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.8.-19.9.2014
|
49,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/14
|
Strava zamestnancov 7,8/2014 (zamestnanci)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/14
|
Strava zamestnancov 7,8/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/14
|
čistiace prostriedky
|
83,14 |
s DPH |
031/14
|
|
21.08.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
elektrorevízie budovy, odb.učební, strojov a zariadení
|
2 185,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
94,46 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
18.08.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní školenia (projekt)
|
35 594,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla FZ 7/2014
|
3 083,27 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.08.2014 |
|
|
Teplo GGE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 7/2014,
|
115,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/14
|
vyúčtovanie telefónov 7/2014
|
107,71 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/14
|
poplatok za Virtuálnu knižnicu 7/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
201403847
|
11.08.2014 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/14
|
vyúčtovanie el.energie 7/2014
|
-715,45 |
s DPH |
|
97464871
|
08.08.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 7/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
14/100ZO
|
08.08.2014 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 7/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.08.2014 |