Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0022/24 Vyúčtovanie telefónov 2/2024 72,54 s DPH 07.03.2024 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0023/24 Poplatok za mobilný internet vo VS 2/2024 9,98 s DPH 07.03.2024 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0021/24 Vyúčtovanie vodného, stočného 2/2024, zráž.voda 2 267,14 s DPH 06.03.2024 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Objednávka OBJ011/24 Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancova s DPH 06.03.2024 K.A.B.A. Slovensko SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 22.03.2024
Objednávka OBJ010/24 Nákup 3D tlačiarne Adventurer 5M 599,00 s DPH 06.03.2024 MrCode s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0020/24 Služby technika PO a BOZP 2/2024 59,75 s DPH 05.03.2024 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0019/24 Plošná inzercia v PB novinkách 20,00 s DPH 7/24 04.03.2024 Mesto Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0018/24 Nákup stravných lístkov 3 907,80 s DPH 9/24 13/2023/DZ 01.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0017/24 Nákup technického plynu do školských dielní 75,16 s DPH 6/024 29.02.2024 Linde Gas k.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Objednávka OBJ009/24 Nákup stravných lístkov 3 907,80 s DPH 27.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Objednávka OBJ008/24 Tlačivá na šk. rok 2024/25 s DPH 22.02.2024 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 15.03.2024
Faktúra DFB0016/24 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 1/2024 3 397,31 s DPH 2/2022/DZ 15.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 29.02.2024
Objednávka OBJ007/24 Inzercia v Považskobystrických novinkách 20,00 s DPH 15.02.2024 Mesto Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
Faktúra DFB0015/24 Lyžiarsky výcvik 5.-9.2.2024 (ubytovanie, strava, skipasy pre 42 žiakov) 6 300,00 s DPH 2/24 13.02.2024 Gejdoš s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 28.02.2024
Faktúra DFB0014/24 Vyúčtovanie dodávky tepla 1/2024 29 793,12 s DPH 051/2011 12.02.2024 Teplo GGE s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
Objednávka OBJ006/24 Nákup technického plynu CO2 75,16 s DPH 09.02.2024 Linde Gas k.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
Faktúra DFB0013/24 Poplatok za služobné mobily 1/2023 26,32 s DPH 09.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
Faktúra DFB0012/24 Poplatok za mobilný internet vo VS 1/2024 9,98 s DPH 08.02.2024 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
Faktúra DFB0011/24 Vyúčtovanie telefónov 1/2024 71,21 s DPH 08.02.2024 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
Objednávka OBJ005/24 Nákup prístrojov pre praktické cvičenia v odbore elektrotechnika 4 090,80 s DPH 07.02.2024 SOFTVORK, S.R.O. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 20.02.2024
zobrazené záznamy: 301-320/3715