|
|
Faktúra |
DFB0132/14
|
Oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
108,42 |
s DPH |
|
32/14
|
06.10.2014 |
|
|
PCO Plus spol. s r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
38/14
|
nákup žiarivkových trubíc
|
57,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
E L M I X s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/14
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
36/14
|
02.10.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
36/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
77,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Nadhajský Jozef |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
37/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
44,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
35/14
|
Úprava priestorov a okolia budovy odborných učební
|
24 315,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Stanislav Novosad |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.9.-19.10.2014
|
51,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/14
|
Nákup tonerov
|
235,00 |
s DPH |
34/14
|
|
25.09.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
34/14
|
nákup tonerov
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/14
|
Predplatné Finančného spravodajcu
|
19,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/14
|
Strava zamestnancov 9/2014 (zamestnanci)
|
630,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/14
|
Strava zamestnancov 8/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 134,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 8/2014,zrážková voda
|
1 963,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla FZ 8/2014
|
3 083,27 |
s DPH |
|
051/2011
|
11.09.2014 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/14
|
Oprava dataprojektora
|
72,00 |
s DPH |
033/14
|
|
11.09.2014 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
33/14
|
oprava projektora
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
EMVS-Marián Šaradin |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/14
|
vyúčtovanie el.energie 8/2014
|
-656,58 |
s DPH |
|
97464871
|
10.09.2014 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/14
|
elektrorevízie budovy, odb.učební, strojov a zariadení
|
2 180,00 |
s DPH |
30/14
|
|
10.09.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 8/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/14
|
vyúčtovanie telefónov 8/2014
|
108,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
29.09.2014 |