Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0147/14 Poplatok za Virtuálnu knižnicu 9/2014 16,56 s DPH VK/10/05/029 20.10.2014 KOMENSKY SPŠ Považská Bystrica 31.10.2014
Objednávka 39/14 výmena podlahovej krytiny v triedach 2 885,27 s DPH 20.10.2014 Miroslav Riljak - ORIM SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.10.2014
Objednávka 40/14 výmena elektrických a internetových rozvodov v učebni 995,00 s DPH 20.10.2014 Marián Lieskovský SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 30.10.2014
Faktúra DFB0146/14 Nákup školských tlačív 156,00 s DPH 7/14 20.10.2014 ŠEVT, a.s. SPŠ Považská Bystrica 31.10.2014
Faktúra DFB0121/14 Školenie frekventantov 15.-16.10.2014 2 687,96 s DPH 17.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Zmluva 1/2014 Darovacia zmluva 2 300.00 s DPH 16.10.2014 Misan SK s.r.o. SPŠ Pov. Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0145/14 Poplatok za školenie 35,00 s DPH 16.10.2014 IPEKO Zvolen s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 31.10.2014
Faktúra DFB0143/14 Nákup žiarivkových trubíc 57,90 s DPH 38/14 15.10.2014 E L M I X s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0142/14 Školenie frekventantov 7.-8.10.2014 1 257,96 s DPH 10.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0141/14 Vyúčtovanie vodného, stočného 9/2014 245,29 s DPH 10.10.2014 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0139/14 Nákup čistiacich prostriedkov 44,18 s DPH 37/14 09.10.2014 UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0138/14 Vyúčtovanie el.energie 9/2014 -14,20 s DPH 97464871 09.10.2014 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0140/14 služby externého manažéra 173,00 s DPH 09.10.2014 MAJORITY, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0136/14 Vyúčtovanie telefónov 9/2014 104,71 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0135/14 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 9/2014 12,38 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0137/14 Vyúčtovanie dodávky 9/2014 3 092,51 s DPH 051/2011 08.10.2014 Teplo GGE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0134/14 Školenie frekventantov 1.-2.10.2014 2 687,96 s DPH 07.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0133/14 Školenie frekventantov 25.-26.9.2014 1 257,96 s DPH 07.10.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0130/14 Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 9/2014 45,00 s DPH 14/100ZO 06.10.2014 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
Faktúra DFB0131/14 Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 9/2014 59,75 s DPH 06.10.2014 Ing. Iva Kostková - IKOS SPŠ Považská Bystrica 17.10.2014
zobrazené záznamy: 2961-2980/3715