|
|
Faktúra |
DFB0161/14
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
200,02 |
s DPH |
44/14
|
|
06.11.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
44/14
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
200,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
UNIMAT - Ing. Jalč Slavomír |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
Prenájom plynových fliaš
|
453,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Linde Gas k.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/14
|
Vyúčtovanie služieb technika PO a BOZP 10/2014
|
59,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Ing. Iva Kostková - IKOS |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/14
|
Úprava priestorov a okolia budovy odborných učební
|
24 291,28 |
s DPH |
35/14
|
|
04.11.2014 |
|
|
Stanislav Novosad |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
56,08 |
s DPH |
42/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/14
|
Školenie frekventantov 29.-30.10.2014
|
2 687,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/14
|
nákup športových potrieb
|
203,46 |
s DPH |
43/14
|
|
03.11.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
20.11.2014 |
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.10.-19.11.2014
|
57,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/14
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
1 653,03 |
s DPH |
39/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/14
|
Dodávka a montáž podlahovej krytiny
|
1 232,24 |
s DPH |
39/14
|
|
27.10.2014 |
|
|
Miroslav Riljak - ORIM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
203,46 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN,s.r.o |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
vysklenie a zasklenie okna
|
56,08 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Ivan Mikudík SKLOmix - sklenárstvo |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/14
|
Preloženie elektroinštalácie a internetu v od.učebni
|
995,00 |
s DPH |
40/14
|
|
24.10.2014 |
|
|
Marián Lieskovský |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/14
|
Školenie frekventantov 21.a 23.10.2014
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Objednávka |
41/14
|
Úprava podlahy v školských dielňach
|
588,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Forsting s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/14
|
Strava zamestnancov 10/2014 (prísp.zamestnávateľa)
|
1 386,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/14
|
Strava zamestnancov 10/2014 (zamestnanci)
|
770,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
31.10.2014 |