Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0208/14 Údržba programu CAD 87,00 s DPH 64/14 18.12.2014 Špinar-software s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0202/14 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 83,00 s DPH 49/14 17.12.2014 Peter Mišík SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Objednávka 58/14 výmena radiátorov 995,00 s DPH 17.12.2014 Felix Adamec SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 22.12.2014
Faktúra DFB0203/14 Strava zamestnancov 12/2014 (zamestnanci) 500,00 s DPH 17.12.2014 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0204/14 Strava zamestnancov 12/2014 (prísp.zamestnávateľa) 900,00 s DPH 17.12.2014 SOŠ Považská Bystrica SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0198/14 nákup KP 467,50 s DPH 56/14 16.12.2014 ITC SYSTEMS s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0200/14 Nákup čistiaceho prostriedku na podlahy 77,40 s DPH 55/14 16.12.2014 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0199/14 nákup pracovného oblečenia 50,60 s DPH 52,14 16.12.2014 ADET s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0201/14 Nákup žiariviek, žiaroviek, štartérov 359,38 s DPH 54/14 16.12.2014 E L M I X s. r. o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0195/14 Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.11.-19.12.2014 52,52 s DPH 15.12.2014 Orange Slovensko, a. s. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0197/14 Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 11/2014 45,00 s DPH 14/100ZO 15.12.2014 BESONE, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0196/14 Školenie frekventantov 9. a 12.11.2014 1 791,90 s DPH 15.12.2014 HD elektronic, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Objednávka 57/14 nákup tonerov 477,00 s DPH 15.12.2014 OPTIMAL ŽILINA, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 22.12.2014
Objednávka 56/14 nákup KP 467,50 s DPH 15.12.2014 ITC SYSTEMS s.r.o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 22.12.2014
Objednávka 55/14 nákup čistiacich prostriedkov 77,40 s DPH 15.12.2014 Nadhajský Jozef SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 22.12.2014
Objednávka 54/14 nákup žiaroviek, žiarivkových trubíc 359,38 s DPH 15.12.2014 E L M I X s. r. o. SPŠ Považská Bystrica Mgr. Tibor Macháč riaditeľ školy 22.12.2014
Faktúra DFB0194/14 Vyúčtovanie el.energie 11/2014 772,09 s DPH 97464871 11.12.2014 SSE, a.s. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0193/14 Vyúčtovanie vodného, stočného 11/2014, zrážková voda 2 423,75 s DPH 11.12.2014 Považská vodárenská spoločnosť SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0192/14 Nákup snímača teploty 30,00 s DPH 53/14 11.12.2014 BYTAS, s.r.o. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
Faktúra DFB0191/14 Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 11/2014 12,38 s DPH 09.12.2014 Slovak Telekom, a.s. SPŠ Považská Bystrica 22.12.2014
zobrazené záznamy: 2881-2900/3715