|
|
Faktúra |
DFB0004/15
|
Strava zamestnancov 1/2015 (prísp.zamestnávateľa)
|
936,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SOŠ Považská Bystrica |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/15
|
Školenie frekventantov 13.-14.1.2015
|
1 629,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Inzercia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SPŠ Považská Bystrica |
Mgr. Tibor Macháč |
riaditeľ školy |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/14
|
Predplatné školského časopisu Strojárstvo 2015
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
MEDIA/ST, s.r.o., |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/15
|
Členský príspevok SOPK r.2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
Zmluva |
6.116245.00.00.100000
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb-služba Mobilný Internet
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
RSOV-00077/2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/14
|
Vyúčtovanie Finančného spravodajcu r.2014
|
48,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/15
|
Školenie frekventantov 8.-9.1.2015
|
1 791,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
HD elektronic, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/15
|
Vyúčtovanie el.energie 12/2014
|
766,98 |
s DPH |
|
97464871
|
15.01.2015 |
|
|
SSE, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/14
|
Vyúčtovanie vodného, stočného 12/2014, zrážková voda
|
964,51 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
Považská vodárenská spoločnosť |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/14
|
Poplatok za mobilný internet vo výmenníkovej stanici 12/2014
|
12,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/14
|
Vyúčtovanie dodávky tepla 12/2014
|
8 767,41 |
s DPH |
|
051/2011
|
12.01.2015 |
|
|
Teplo GGE, s. r. o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/14
|
Vyúčtovanie telefónov 12/2014
|
108,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/14
|
Poplatok za Virtuálnu knižnicu 12/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/05/029
|
09.01.2015 |
|
|
KOMENSKY |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/14
|
Vyúčtovanie služieb zodpovednej osoby 12/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
BESONE, s.r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
390/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
NÚCEM |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/14
|
Predplatné školských časopisov
|
20,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Stredisko predpat. tlače |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/14
|
Vyúčtovanie služobných mobil. telefónov20.12.-19.1.2015
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/14
|
Nákup LCD monitorov
|
190,32 |
s DPH |
63/14
|
|
22.12.2014 |
|
|
CoPoS ,spol. s .r.o. |
SPŠ Považská Bystrica |
|
|
22.12.2014 |